Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/10/2017
Página leída 6 veces

Resumen Auditorias Contraloria General de la República . :: 2017 - Septiembre - Resumen Auditorias


NÚMERO DE INFORME FECHA SERVICIO UNIDAD CGR ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA NOMBRE INFORME TIPO FECHA INICIO DE LA AUDITORÍA FECHA TÉRMINO DE LA AUDITORÍA PERIODO AUDITADO FECHA PUBLICACIÓN DEL INFORME RESPUESTA DEL SERVICIO ENLACE AL INFORME FINAL
1 204/2017 20-06-2017 Municipalidad de Melipilla II Contraloría Regional Metropolitana De Santiago Contraloría General de la República Informe Final 204-2017 Municipalidad de Melipilla Auditoria a Materias de Recursos Humanos en La Municipalidad De Melipilla - Junio 2017 Informe Final de Auditoría 1 de enero de 2016  31 de diciembre de 2016 período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 20 de Junio de 2017 El órgano comunal deberá instruir un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron la ocurrencia de los hechos descritos, remitiendo a la Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa de esta Entidad de Control, el acto administrativo que lo disponga, en el término de 15 días hábiles, contada desde la recepción del presente informe. Ver Enlace
2 1085/2016 30-12-2016 Municipalidad de Melipilla Infraestructura y Regulación Contraloría General de la República Informe Final 1085-16 Municipalidad de Melipilla Sobre Inspección de Obra Pública del Contrato Reposición Edificio Consistorial de Melipilla- Diciembre 2016 Informe de Inspección de Obra Pública 09 de Noviembre de 2016 30 de Diciembre de 2016 Noviembre de 2016 23 de Enero 2017 Se verificó que tanto el proyecto contenido en el llamado a licitación, como las obras efectivamente materializadas, cumplen con las disposiciones contenidas en la citada ley N° 20.422, y en el anotado decreto N° 47, de 1992, vigente a la data de tramitación del permiso de edificación correspondiente. Ver Enlace
3 108/2016 21-10-2016 Municipalidad de Melipilla Infraestructura y Regulación Contraloría General de la República Informe de Inspección de Obra Pública 108-16, Municipalidad de Melipilla, Construcción Alcantarillado Pabellón Octubre 2016. Informe de Inspección de Obra Pública Año 2015 21 de Octubre de 2016 20 y 26 de noviembre de 2015, y 4 de febrero de 2016. 21 de Octubre de 2016 En consecuencia, no hay observaciones que formular. Ver Enlace
4 247/2016 01-08-2016 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final 247-16 Municipalidad de Melipilla - Sobre Auditoria al Macro proceso de Tecnologías de Información y Comunicación y Cumplimiento de la Ley N° 20.730 - Agosto 2016 Informe Final de Auditoría 01 de Enero de 2015 31 de Diciembre de 2015 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 Agosto de 2016 No obstante, a fin de que el edificio finalmente materializado se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos en el nuevo artículo 4.1.7 de la OGUC -modificado por el decreto N° 50, de 2016, de la citada Cartera de Estado-, dado que el contrato analizado se encuentra en pleno desarrollo y en atención a los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se exponen ciertas situaciones para que esa entidad edilicia pondere la pertinencia de efectuar las adecuaciones del proyecto que resulten del caso para efectos de ajustarse a la nueva norma. Ver Enlace
5 464/2015 15-07-2016 Municipalidad de Melipilla Infraestructura y Regulación Contraloría General de la República Informe de Seguimiento 464-15 Municipalidad de Melipilla Sobre Contrato de Obras con Recepción Provisoria Julio 2016. Informe de Seguimiento 15 de Abril de 2015 Sin Informacion ° de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2015, Julio de 2016 En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago realizó acciones que permitieron subsanar la observación contenida en el cuadro del presente informe. Ver Enlace
6 566/2015 02-05-2016 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe de Seguimiento Final 566-15 Municipalidad de Melipilla - Sobre Auditoria a Las Contrataciones a Honorarios con Cargo a la Cuenta Presupuestaria 21.04.004 - Mayo 2016 Informe de Seguimiento 16 de Septiembre de 2015 Sin Informacion 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 16 de Septiembre de 2015 Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Melipilla ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar solo una situación de las planteadas en el Pre informe de Observaciones N° 566, de 2015, de esta Contraloría General. Ver Enlace
7 51/2014 30-09-2015 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe de Seguimiento 51-14 Municipalidad de Melipilla - Sobre Auditoria al Macro proceso de Ingresos Propios - Septiembre 2015 Informe de Seguimiento 01 de Enero de 2015 31 de Diciembre de 2015 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 23 de Marzo de 2015 Se deberá remitir informe del estado de Observaciones Ver Enlace
8 45/2014 16-06-2015 Municipalidad de Melipilla Infraestructura y Regulación Contraloría General de la República Informe Inspección Técnica de Obra 45-14 Municipalidad De Melipilla Sobre las Obras del Contrato Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos - Junio 2015 Informe de Inspección de Obra Pública Sin Informacion Sin Informacion sin Informacion 16 de julio de 2015  El cumplimiento de dicha instrucción, será considerado en futuras revisiones que realice este Organismo Fiscalizador. Ver Enlace
9 51/2014 23-03-2015 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final 51-14 Municipalidad de Melipilla - Auditoria al Macro proceso de Ingresos Propios - Marzo 2015 Informe Final de Auditoría 01 de Enero de 2015 31 de Diciembre de 2015 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 23 de Marzo de 2015 Se deberá remitir informe del estado de Observaciones Ver Enlace
10 47/2013 23-04-2014 Municipalidad de Melipilla Infraestructura y Regulación Contraloría General de la República Informe Inspección Técnica de Obra 47-13 Municipalidad De Melipilla Sobre Reparación y Mantención de Baches Abril-2014 Informe Final de Auditoría 10 de Julio 2013 Sin Informacion 10 y el 26 de Julio de 2013 23 de abril de 2014  deberá remitir a trámite de registro el respectivo acto administrativo, si correspondiere, de conformidad con lo previsto en la letra c), del punto 11.2, del dictamen N°15. 700, de 2012, de esta Contraloría General. Ver Enlace
11 30144/2013 15-05-2013 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Reconsideración a Informe Final 22-11 Municipalidad de Melipilla Concesiones y Programas Sociales - Mayo 2013 Reconsideración a Informe 06 de Septiembre de 2011 Sin Informacion  1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 sin informacion durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas implementadas por esa entidad municipal han permitido salvar diversas observaciones incluidas en el pre informe de esta Contraloría General, en tanto otras se mantienen Ver Enlace
12 26/2011 03-10-2011 Municipalidad de Melipilla Infraestructura y Regulación Contraloría General de la República Informe Final N°26/11 Municipalidad de Melipilla - Octubre 2011 Informe Final de Auditoría Sin Informacion Octubre de 2011 01 de Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010 03 de Octubre de 2011 En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Melipilla ha aportado antecedentes que permiten subsanar la observación general referida a la imputación presupuestaria de los proyectos "Construcción de Posta Rural El Pabellón" e "Instalación y Reposición Alumbrado Área Rural y Urbana, Comuna de Melipilla" Ver Enlace
13 22/2011 06-09-2011 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final N° 22-11 Municipalidad de Melipilla Sobre Auditoría a los Macro procesos de Concesiones y Programas Sociales - Septiembre 2011 Informe Final de Auditoría 15 de Abril de 2011 sin Informacion 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2010 06 de diciembre de 2011 Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias Ver Enlace
14 53/2010 13-09-2011 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe de Seguimiento N° 53-10 Municipalidad de Melipilla Sobre Auditoría al Macro proceso de Finanzas - Septiembre 2011 Informe de Seguimiento 02 de febrero 2010 18 de octubre 2010 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2009 14 de marzo de 2011 La efectividad de las medidas adoptadas por el municipio será comprobada en las próximas visitas que se realicen a la entidad, conforme las políticas de este Organismo, sobre seguimiento de los programas de fiscalización. Transcríbase al Alcalde, al concejo municipal Ver Enlace
15 62/2010 11-01-2011 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final N° 62-10 Municipalidad de Melipilla, Sobre Auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de La Gestión Municipal en Educación - Enero 2011 Informe Final de Auditoría 08 de Octubre de 2010 24 de noviembre de 2010 11 de junio de 2009 al 31 de julio de 2010 11 de enero de 2011 se da por superada la observación inicialmente advertida, no obstante, esa entidad comunal deberá informar a esta Contraloría General acerca de la resolución que se adopte en torno a la materia denunciada. Ver Enlace
16 127/2010 09-12-2010 Municipalidad de Melipilla Auditoría Administrativa Contraloría General de la República Informe Final de Observaciones N° 127. de 2010. Sobre Auditoría Practicada al Programa de Registro de Emergencia En Zonas de Catástrofe, Efectuada en La Municipalidad de Melipilla. Informe Final de Auditoría 23 de Marzo 2010 Sin Informacion 23 de marzo y el 14 de mayo de 2010. 09 de Diciembre de 2010 En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la información y antecedentes aportados por la Municipalidad de Melipilla permiten en parte satisfacer los requerimientos de esta Contraloría General, en relación con las observaciones planteadas en el Informe Preliminar de Observaciones Final N° 127, de 2010. Ver Enlace
17 99/2010 05-08-2010 Municipalidad de Melipilla Auditoría Administrativa Contraloría General de la República Informe Final N° 99 de 2010, Sobre Auditoría Efectuada en la Municipalidad de Melipilla, Respecto de los Fondos Transferidos por el Ministerio del Interior Destinados a Situaciones de Emergencia. Informe Final de Auditoría 2010 Sin Informacion sin Informacion 05 de Agosto de 2010 Las observaciones determinadas en el examen, el Servicio ha aportado antecedentes y enunciado medidas que suponen su futura corrección, razón por la que la implementación de éstas, será verificada en las próximas visitas que se realicen a esta entidad, conforme a las políticas de esta Contraloría General sobre seguimiento de los programas de fiscalización. Ver Enlace
18 172/2009 09-03-2010 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Seguimiento de Informe Final N° 172-2009.Municipalidad de Melipilla, Sobre Auditoría Efectuada en la Municipalidad de Melipilla. Informe de Seguimiento 22 de mayo de 2009 sin Informacion 01 de julio y el 31 de diciembre de 2008 08 de julio de 2009 informar de sus resultados a esta Contraloría General, lo cual será verificado en futuras vistas de fiscalización Ver Enlace
19 265/2009 11-12-2009 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final N° 265 de 2009, Sobre Auditoría Al Macro proceso de Finanzas en el Cementerio Municipal de Melipilla. Informe Final de Auditoría 26 de octubre de 2009 10 de noviembre de 2009 01 de octubre de 2008 y el 31 de julio de 2009 11 de diciembre de 2009 Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias Ver Enlace
20 172/2009 08-07-2009 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final Sobre Auditoria al Macro proceso de Abastecimiento de la Municipalidad de Melipilla. Informe Final de Auditoría 22 de mayo de 2009 Sin Informacion 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2008 08 de julio de 2009 Informar de sus resultados a esta Contraloría General, lo cual será verificado en futuras vistas de fiscalización Ver Enlace
21 105/2009 01-04-2009 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final Sobre Auditoría de Generación de Recursos en la Municipalidad de Melipilla. Informe Final de Auditoría 10 de febrero de 2009 Sin Informacion 1 de agosto de 2007 y el 31 de marzo de 2008 01 de abril de 2009 Informar de sus resultados a esta Contraloría General, lo cual será verificado en futuras vistas de fiscalización Ver Enlace
22 1120/2008 19-03-2009 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final Sobre Auditoría de Gastos en Personal Efectuada en la Municipalidad de Melipilla. Informe Final de Auditoría Julio de 2007 23 de Diciembre de 2008  julio de 2007 a febrero de 2008 19 de Marzo de 2009 Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias Ver Enlace
23 870/2008 31-12-2008 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informe Final de Fiscalización Efectuada al Cumplimiento del Instructivo Sobre Elecciones Municipales 2008 en la Municipalidad de Melipilla Informe Final de Auditoría Sin Informacion Sin Informacion Año 2008 31 de Diciembre de 2008  la Municipalidad de Melipilla ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por esta Contraloría General sobre elecciones municipales 2008, puesto que no se advirtieron irregularidades en la materia examinada, por lo que no se emitió el Pre informe de Observaciones pertinente Ver Enlace
24 1023/2008 19-06-2008 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informa Sobre Control Financiero en la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Melipilla Informe Final de Auditoría Sin Informacion 19 de Junio de 2008 Enero a Octubre de 2006 19 de Junio de 2008 Sin información Ver Enlace
25 757/2007 05-11-2007 Municipalidad de Melipilla Municipalidades Contraloría General de la República Informa Sobre Presentación de la Junta de Vecinos de Huechún Bajo. Municipalidad de Mellpilla Informe Final de Auditoría Sin Informacion 05 de noviembre de 2007 sin Informacion 05 de noviembre de 2007 En consecuencia, corresponde que esa autoridad comunal solicite la inmediata restitución del gasto no acreditado a que se alude en el párrafo precedente, o bien, interponga la denuncia pertinente ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; Ver Enlace
Volver