| N° |
TÍTULO DE LA AUDITORIA |
ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA |
MATERIA |
FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA |
FECHA DE TÉRMINO DE LA AUDITORÍA |
INICIO PERÍODO AUDITADO (DE/MM/AAAA) |
FIN PERÍODO AUDITADO (DD/MM/AAAA) |
RESPUESTA DEL SERVICIO |
FECHA PUBLICACIÓN |
ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA |
| 1 |
Informe Final de Auditoria |
Dirección de Control |
Ord N° 38 de fecha 27 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 10.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores"
“Cumplimiento ordenanza local de derecho". |
01.01.2022 |
21.02.2023 |
2022 |
21.03.2023 |
Se deben realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas
en el informe de auditoría denominado “Cumplimiento ordenanza local derechos”,
implementando las efectuadas por la Unidad de Control Interno, con el objetivo de
mejorar los procesos internos municipales. |
31-03-2023 |
Ver Enlace |
| 2 |
Informe Final de Auditoria |
Dirección de Control |
Ord N° 37 de fecha 27 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 10.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores"
“Al proceso de adquisición y uso de combustible". |
01.01.2022 |
21.02.2023 |
2022 |
21.03.2023 |
Se deben realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas
en el informe de auditoría denominado “Auditoría al proceso de adquisición y uso de
combustible”, implementando las recomendaciones efectuadas por la Unidad de
Control Interno, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. |
31-03-2023 |
Ver Enlace |
| 3 |
Informe Final de Auditoria |
Dirección de Control |
Ord N° 36 de fecha 27 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 10.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores"
“Cumplimiento contrato concesión de servicios municipales. |
01.01.2022 |
21.02.2023 |
2022 |
21.03.2023 |
Se deben realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas
en el informe de auditoría denominado “Cumplimiento Contrato Concesión Servicios
Municipal”, implementando las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Control
Interno, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. |
31-03-2023 |
Ver Enlace |
| 4 |
Informe Final de Auditoria |
Dirección de Control |
Ord N° 35 de fecha 27 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 10.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores"
“Programa COVID-19". |
01.01.2022 |
21.02.2023 |
2022 |
21.03.2023 |
Se deben realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas
en el informe de auditoria denominado “Proceso Entrega Ayuda SOCIAL “Programa
COVID-19”, implementando las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Control
Interno, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. |
31-03-2023 |
Ver Enlace |
| 5 |
Informe Final de Auditoria |
Dirección de Control |
Ord N° 33 de fecha 21 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 9.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores"
“Al sistema de bodegaje y almacenamiento Municipal" |
01.01.2022 |
21.02.2023 |
2022 |
21.03.2023 |
Se recomienda realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones
efectuadas, por otra parte, es importante implementar las recomendaciones efectuadas
en el informe final N° 60 de fecha 29/07/2021, con el objetivo de mejorar los procesos
internos municipales. |
31-03-2023 |
Ver Enlace |
| 6 |
Informe Final de Auditoria |
Dirección de Control |
Ord N° 32 de fecha 21 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 9.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores"
“Cumplimiento de ley N° 21.131 que establece pago a 30 dias. |
01.01.2022 |
21.02.2023 |
2022 |
21.03.2023 |
Se recomienda realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones
efectuadas, por otra parte, es importante implementar las recomendaciones efectuadas
en el informe final N° 41 de fecha 25/05/2021, con el objetivo de mejorar los procesos
internos municipales. |
31-03-2023 |
Ver Enlace |
| 7 |
Informe Final de Auditoria |
Dirección de Control |
Ord.N ° 31 de fecha 21 de febrero de 2023. Informe Final Auditoria N°9. "Seguimiento de Auditorías de años anteriores". Cumplimiento contrato mantencion alumbrado publico. |
01.01.2022 |
21.02.2023 |
2022 |
21.03.2023 |
Se recomienda realizar las acciones necesarias para implementar las
recomendaciones que no han sido adoptadas por la unidad del informe final N° 114 de
fecha 13/12/2021, además de realizar el debido seguimiento y continuidad en el tiempo
de las ya implementadas, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. |
31-03-2023 |
Ver Enlace |
| 8 |
Informe Final de Auditoria |
Dirección de Control |
Ord N° 30 de fecha 21 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N°9."Seguimiento de Auditorías de años anteriores". Cumplimiento Ley de compras Pública ley 19.886. |
01.01.2022 |
21.02.2023 |
2022 |
21.03.2023 |
Se recomienda realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones
efectuadas, por otra parte, es importante implementar las recomendaciones efectuadas
en el informe final N°92 de fecha 28/10/2021, con el objetivo de mejorar los procesos
internos municipales. |
31-03-2023 |
Ver Enlace |
