N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
MEMO |
orden de compra |
01/06/2015 |
490 |
FIERROCOR LTDA. |
77.906.080-2 |
S/I |
CERRADURA |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
$19.504 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
2 |
MEMO |
orden de compra |
01/06/2015 |
491 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA |
96.556.940-5 |
S/I |
PENDRIVE |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
$55.763 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
3 |
MEMO |
oreden de compra |
01/06/2015 |
492 |
CLEMENTE VELASQUEZ AMPUERO |
10.397.508-5 |
S/I |
BALDE CHICO |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
$68.000 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
4 |
MEMO |
orden de compra |
01/06/2015 |
493 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA |
96.556.940-5 |
S/I |
ROLLOS ATENCION PUBLICO |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
$33.629 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
5 |
MEMO |
orden de compra |
01/06/2015 |
494 |
SERGIO DIAZ SANTIAGOS |
7.642.041-6 |
S/I |
AFILAR Y ENGRASES CORTACETO |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
$12.000 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
6 |
MEMO |
orden de compra |
01/06/2015 |
495 |
ROMANINI LIMITADA |
80.815.900-7 |
S/I |
ARTICULOS CONSTRUCCION |
01/06/2015 |
01/06/2015 |
$83.447 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
7 |
MEMO |
orden de compra |
04/06/2015 |
497 |
PATRICIO MASSOUD HINOJOSA |
6.654.726-4 |
S/I |
INSUMOS |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
$36.269 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
8 |
MEMO |
orden de compra |
04/06/2015 |
498 |
GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ |
10.248.741-9 |
S/I |
PREMIOS |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
$51.408 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
9 |
MEMO |
orden de compra |
04/06/2015 |
499 |
SOCIEDAD TRANSPORTES TOP BUSES LIMITADA |
76.235.528-0 |
S/I |
ARRIENDO DE BUS |
04/06/2015 |
04/06/2015 |
$120.000 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
10 |
MEMO |
orden de compra |
05/06/2015 |
500 |
COMPUTACION INTEGRAL |
96.689.970-0 |
S/I |
FUENTES DE PODER |
05/06/2015 |
05/06/2015 |
$103.511 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
11 |
MEMO |
orden de compra |
09/06/2015 |
501 |
FIERROCOR LTDA. |
77.906.080-2 |
S/I |
MATERIALES CONSTRUCION |
09/06/2015 |
09/06/2015 |
$128.619 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
12 |
MEMO |
orden de compra |
10/06/2015 |
502 |
PATRICIO MASSOUD HINOJOSA |
6.654.726-4 |
S/I |
INSUMOS |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
$71.075 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
13 |
MEMO |
orden de compra |
10/06/2015 |
504 |
GABRIEL ANTONIO DE DIEGO BARRIO |
4.025.107-3 |
S/I |
REDES DE BABY FUTBOL-ARO BASQUETBOL |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
$110.200 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
14 |
MEMO |
orden de compra |
11/06/2015 |
508 |
SERGIO DIAZ SANTIAGOS |
7.642.041-6 |
S/I |
BATERIA |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
$35.800 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
15 |
MEMO |
orden de compra |
11/06/2015 |
509 |
CUETO ELECTRICIDAD LTDA. |
76.057.224-1 |
S/I |
ARTICULOS DE ILUMINACION |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
$80.000 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
16 |
MEMO |
orden de compra |
15/06/2015 |
514 |
SALVADOR DEL CARMEN MASIP PACHECO |
5.079.608-6 |
S/I |
GUANTES |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
$78.897 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
17 |
MEMO |
orden de compra |
16/05/2015 |
517 |
GUZMAN Y FORNO LIMITADA |
78.410.230-0 |
S/I |
PETROLEO |
16/05/2015 |
16/05/2015 |
$80.000 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
18 |
MEMO |
orden de compra |
16/06/2015 |
518 |
SERGIO DIAZ SANTIAGOS |
7.642.041-6 |
S/I |
PREPARACION DE MOTO BOMBA |
16/06/2015 |
16/06/2015 |
$104.000 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICAIONES |
19 |
MEMO |
orden de compra |
16/06/2015 |
519 |
PATRICIO MASSOUD HINOJOSA |
6.654.726-4 |
S/I |
INSUMOS |
16/06/2015 |
16/06/2015 |
$24.000 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
20 |
MEMO |
orden de compra |
16/06/2015 |
520 |
CUETO ELECTRICIDAD LTDA. |
76.057.224-1 |
S/I |
ARTICULOS ELECTRICOS |
16/06/2015 |
16/06/2015 |
$87.885 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
21 |
MEMO |
orden de compra |
17/06/2015 |
521 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA |
96.556.940-5 |
S/I |
TINTA HP |
17/06/2015 |
17/06/2015 |
$84.313 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
22 |
MEMO |
orden de compra |
17/03/2015 |
522 |
BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ |
10.544.444-3 |
S/I |
TINTAS EPSON |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
$26.800 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
23 |
MEMO |
orden de compra |
19/06/2015 |
526 |
GABRIEL ANTONIO DE DIEGO BARRIO |
4.025.107-3 |
S/I |
BALONES DE FUTBOL |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
$89.000 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
24 |
MEMO |
orden de compra |
19/06/2015 |
527 |
CUETO ELECTRICIDAD LTDA. |
76.057.224-1 |
S/I |
ARTICULOS ELECTRICOS |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
$54.400 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
25 |
MEMO |
orden de compra |
22/06/2015 |
529 |
COMERCIAL EXEQUIEL CATALAN Y CIA LTDA |
76.192.729-9 |
S/I |
ARTICULOS MECANICOS |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
$23.550 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
26 |
, |
orden de compra |
22/06/2015 |
530 |
SERGIO DIAZ SANTIAGOS |
7.642.041-6 |
S/I |
CAMBIO MECANICO |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
$67.400 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
27 |
MEMO |
orden de compra |
22/06/2015 |
532 |
PASCUAL ATENAS Y CIA LTDA. |
76.412.055-8 |
S/I |
MATERIALES CONSTRUCION |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
$126.970 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
28 |
MEMO |
orden de compra |
22/06/2015 |
533 |
GABRIEL ANTONIO DE DIEGO BARRIO |
4.025.107-3 |
S/I |
ARTICULOS DEPORTIVOS |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
$78.500 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
29 |
MEMO |
orden de compra |
22/06/2015 |
534 |
CLEMENTE VELASQUEZ AMPUERO |
10.397.508-5 |
S/I |
BALDE DE GRASA |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
$68.000 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
30 |
MEMO |
orden de compra |
23/03/2015 |
535 |
ROMANINI LIMITADA |
80.815.900-7 |
S/I |
FERRETERIA |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
$22.980 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
31 |
MEMO |
orden de compra |
24/06/2015 |
536 |
JOSE HERNAN HERRADA CATALAN |
11.527.737-5 |
S/I |
VIDRIOS E INTALACION |
24/06/2015 |
24/06/2015 |
$34.500 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
32 |
MEMO |
orden de compra |
25/06/2015 |
538 |
CUETO ELECTRICIDAD LTDA. |
76.057.224-1 |
S/I |
MATERIALES CONSTRUCION |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
$101.010 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
33 |
MEMO |
orden de compra |
25/06/2015 |
539 |
INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA. |
76.100.240-6 |
S/I |
TONER |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
$120.000 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
34 |
MEMO |
orden de compra |
25/06/2015 |
540 |
GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ |
10.248.741-9 |
S/I |
ARTICULOS DEPORTIVOS |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
$130.631 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICAIONES |
35 |
MEMO |
orden de compra |
30/06/2015 |
542 |
PATRICIO MASSOUD HINOJOSA |
6.654.726-4 |
S/I |
INSUMOS |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
$119.850 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
36 |
MEMO |
orden de compra |
30/06/2015 |
545 |
EDUARDO VIDAL SERRANO |
7.941.300-3 |
S/I |
FERRETERIA |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
$49.950 |
NO APLICA |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
37 |
MEMO |
orden de compra |
30/06/2015 |
546 |
ROMANINI LIMITADA |
80.815.900-7 |
S/I |
GASFITERIA |
30/06/2015 |
30/06/2015 |
$14.300 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
38 |
CEMENTERIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
40 |
MEMO |
orden de compra |
02/06/2015 |
15 |
ROMANINI LIMITADA |
80.815.900-7 |
S/I |
FERRETERIA |
02/06/2015 |
02/06/2015 |
$79.457 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
41 |
MEMO |
orden de compra |
10/06/2015 |
17 |
ROMANINI LIMITADA |
80.815.900-7 |
S/I |
GASFITERIA |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
$42.900 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
42 |
MEMO |
orden de compra |
17/06/2015 |
18 |
SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES |
77.856.210-3 |
S/I |
TALONARIO |
17/06/2015 |
17/06/2015 |
$35.700 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
43 |
MEMO |
orden de compra |
25/06/2015 |
19 |
ROMANINI LIMITADA |
80.815.900-7 |
S/I |
MATERIALES CONSTRUCCION |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
$85.703 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |