N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
CM |
Orden de Compra |
29.01.2016 |
2674-167 |
MICROGEO S.A. |
88.579.3800-4 |
S/I |
ADQ. DE LICENCIA |
26/01/2016 |
S/I |
US$146,37 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
2 |
CM |
Orden de Compra |
29.01.2016 |
2674-166 |
LIMPIEZA VERDE SPA |
76.059.183-1 |
S/I |
ADQ. DE AMPOLLETAS |
29.01.2016 |
S/I |
$463.029 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
3 |
CM |
Orden de Compra |
29.01.2016 |
2674-165 |
INCAL S.A. |
83.972.800-K |
S/I |
ADQ. DE FRAZADAS |
29.01.2016 |
S/I |
$1.953.504 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
4 |
CM |
Orden de Compra |
06.01.2016 |
2674-9 |
LANIX TECHNOLOGYCHILE S.A. |
96.674.960-1 |
S/I |
ADQ. DE TABLET |
06.01.2016 |
S/I |
US$5117 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
5 |
CM |
Orden de Compra |
06.01.2016 |
2674-8 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA |
89.912.300-K |
S/I |
ADQ. DE TONER |
06.01.2016 |
S/I |
US$66,32 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
6 |
CM |
Orden de Compra |
11.01.2016 |
2674-21 |
METALURGICA SILCOSIL LIMITADA |
79.909.150-K |
S/I |
ADQ. SILLAS PLEGABLES |
11.01.2016 |
S/I |
$1.038.870 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
7 |
CM |
Orden de Compra |
11.01.2016 |
2674-20 |
PROYECTO MADERAS CONTRUCCIONES LIMITADA |
88.273.700-4 |
S/I |
ADQ. DE MEDIAGUAS |
11.01.2016 |
S/I |
$ 6.670.489 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
8 |
CM |
Orden de Compra |
12.01.2016 |
2674-33 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.610-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUS |
12.01.2016 |
S/I |
$2.389.800 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
9 |
CM |
Orden de Compra |
12.01.2016 |
2674-32 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.610-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUS |
12.01.2016 |
S/I |
$4.189.500 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
10 |
CM |
Orden de Compra |
12.01.2016 |
2674-27 |
SOCIEAD COMERCIAL SOLO FRASCO LIMITADA |
76.102.347-9 |
S/I |
ADQ. CAJA DE MERCADERIA |
12.01.2016 |
S/I |
$4.629.933 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
11 |
CM |
Orden de Compra |
12.01.2016 |
2674-26 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
76.287.853-4 |
S/I |
ADQ. DE FRIGOBAR |
12.01.2016 |
S/I |
$186.569 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
12 |
CM |
Orden de Compra |
14.01.2016 |
2674-44 |
DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
S/I |
ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA |
14.01.2016 |
S/I |
$31.141 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
13 |
CM |
Orden de Compra |
14.01.2016 |
2674-43 |
DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
S/I |
ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA |
14.01.2016 |
S/I |
$31.141 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
14 |
CM |
Orden de Compra |
14.01.2016 |
2674-41 |
POLYCHEM INDUSTRIA DE PLASTICOS LIMITADA |
96.690.960-9 |
S/I |
ADQ. ESTANQUE DE AGUA |
14.01.2016 |
S/I |
$1.399.820 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
15 |
CM |
Orden de Compra |
13.01.2016 |
2674-40 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.641-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUS |
13.01.2016 |
S/I |
$2.389.750 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
16 |
CM |
Orden de Compra |
13.01.2016 |
2674-35 |
DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
S/I |
ADQ. ZAPATO DE SEGURIDAD |
13.01.2016 |
S/I |
$43.904 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
17 |
CM |
Orden de Compra |
14.01.2016 |
2674-47 |
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA |
78.906.980-8 |
S/I |
ADQ. LAPICES DE CERA |
14.01.2016 |
S/I |
$11.180 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
18 |
CM |
Orden de Compra |
14.01.2016 |
2674-46 |
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA |
78.906.980-8 |
S/I |
ADQ. LAPICES DE CERA |
14.01.2016 |
S/I |
$11.180 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
19 |
CM |
Orden de Compra |
14.01.2016 |
2674-45 |
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA |
76.113.077-3 |
S/I |
ADQ. CONOS DE SEGURIDAD |
14.01.2016 |
S/I |
$127.116 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
20 |
CM |
Orden de Compra |
15.01.2016 |
2674-52 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA |
89.812.300-K |
S/I |
ADQ.TONER |
15.01.2016 |
S/I |
US$124,78 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
21 |
CM |
Orden de Compra |
14.01.2016 |
2674-51 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
S/I |
ADQ. MATERIAL DE OFICINA |
14.01.2016 |
S/I |
$85.621 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
22 |
CM |
Orden de Compra |
14.01.2016 |
2674-50 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
S/I |
ADQ. MATERIAL DE OFICINA |
14.01.2016 |
S/I |
$85.621 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
23 |
CM |
Orden de Compra |
18.01.2016 |
2674-63 |
COMERCIAL SERCODATA LIMITADA |
77.339.180-7 |
S/I |
ADQ. CABLE DE RED |
18.01.2016 |
S/I |
$124.433 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
24 |
CM |
Orden de Compra |
18.01.2016 |
2674-62 |
COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A. |
99.520.000-7 |
S/I |
ADQ. DE PETROLEO |
18.01.2016 |
S/I |
$4.050.000 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
25 |
CM |
Orden de Compra |
18.01.2016 |
2674-60 |
SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA |
78.132.370-5 |
S/I |
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION |
18.01.2016 |
S/I |
$8.116.752 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
26 |
CM |
Orden de Compra |
18.01.2016 |
2674-59 |
GARETTO LUCERO Y CIA LTDA |
83.163.900-8 |
S/I |
ADQ. DE TIMBRES |
18.01.2016 |
S/I |
$314.553 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
27 |
CM |
Orden de Compra |
19.01.2016 |
2674-74 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
S/I |
ADQ. MATERIALES DE ASEO |
19.01.2016 |
S/I |
$2.775.116 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
28 |
CM |
Orden de Compra |
19.01.2016 |
264-73 |
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
96.689.970-0 |
S/I |
ADQ. CD |
19.01.2016 |
S/I |
US$105,91 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
29 |
CM |
Orden de Compra |
19.01.2016 |
2674-72 |
DIMERC S.A. |
96.670.840-9 |
S/I |
ADQ. MATERIAL DE OFICINA |
19.01.2016 |
S/I |
$67.849 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
30 |
CM |
Orden de Compra |
19.01.2016 |
2674-71 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
S/I |
ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO |
19.01.2016 |
S/I |
$1.299.555 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
31 |
CM |
Orden de Compra |
19.01.2016 |
2674-70 |
GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ |
10.248.741-9 |
S/I |
ADQ. DE GALVANOS |
19.01.2016 |
S/I |
$38.520 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
32 |
CM |
Orden de Compra |
19.01.2016 |
2674-69 |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. |
93.558.000-3 |
S/I |
ADQ. DE RESMAS |
19.01.2016 |
S/I |
$1.324.764 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
33 |
CM |
Orden de Compra |
19.01.2016 |
2674-68 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.610-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUS |
19.01.2016 |
S/I |
$1.590.400 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
34 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-84 |
GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y PARRA LIMITADA |
76.255.110-1 |
S/I |
ADQ. DE LOCKERS |
20.01.2016 |
S/I |
$625.297 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
35 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-83 |
INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR |
8.758.031-8 |
S/I |
ADQ. DE VENTILADORES |
20.01.2016 |
S/I |
$ 293.521 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
36 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-82 |
SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIM |
79.640.320-9 |
S/I |
ADQ. DE FRAZADAS |
20.01.2016 |
S/I |
$ 694.960 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
37 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-81 |
COMERCIAL FENIX LIMITADA |
76.029.126-9 |
S/I |
ADQ. CAMAROTES, CAMAS CON COLCHON |
20.01.2016 |
S/I |
$ 1.638.321 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
38 |
CM |
Orden de Compra |
19.01.2016 |
2674-79 |
SURTI VENTAS S.A. |
76.462.500-5 |
S/I |
ADQ. DE PAÑALES |
19.01.2016 |
S/I |
$3.337.831 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
39 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-92 |
SKY AIRLINE S.A. |
88.417.000-1 |
S/I |
ADQ. DE PASAJE AEREO |
20.01.2016 |
S/I |
$ 551.528 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
40 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-89 |
POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA |
77.704.270-K |
S/I |
ADQ. ESTANQUE DE AGUA |
20.01.2016 |
S/I |
$ 692,12 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
41 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-88 |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. |
93.558.000-5 |
S/I |
ADQ. OPALINA |
20.01.2016 |
S/I |
$ 236,66 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
42 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-87 |
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA |
7.938.776-2 |
S/I |
ADQ. AGUA DESMINERALIZADA |
20.01.2016 |
S/I |
$ 63.546 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
43 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-86 |
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA |
7.938.776-2 |
S/I |
ADQ. BIDONES DE AGUA VERDE |
20.01.2016 |
S/I |
$ 105.910 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
44 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-85 |
FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. |
76.837.310-8 |
S/I |
ADQ. DE ESCRITORIO |
20.01.2016 |
S/I |
$ 83.710 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
45 |
CM |
Orden de Compra |
20.01.2016 |
2674-102 |
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
96.689.970-0 |
S/I |
ADQ. DE TONER |
20.01.2016 |
S/I |
US$163,73 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
46 |
CM |
Orden de Compra |
21.01.2016 |
2674-101 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96.556.940-5 |
S/I |
ADQ. PORTA TACO |
21.01.2016 |
S/I |
$ 16.470 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
47 |
CM |
Orden de Compra |
21.01.2016 |
2674-100 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.610-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUS |
21.01.2016 |
S/I |
$ 1.290.100 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
48 |
CM |
Orden de Compra |
22.01.2016 |
2674-112 |
SOC COMERCIAL DICER LTDA |
78.715.730-0 |
S/I |
ADQ. DE MICROONDAS |
22.01.2016 |
S/I |
$ 108.502 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
49 |
CM |
Orden de Compra |
22.01.2016 |
2674-114 |
DE OFICINA MUEBLES S.A. |
99.572.480-4 |
S/I |
ADQ. DE ESCRITORIO |
22.01.2016 |
S/I |
$ 224.830 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
50 |
CM |
Orden de Compra |
25.01.2016 |
2674-121 |
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA |
7.938.776-2 |
S/I |
ADQ. DE NEUMATICOS |
25.01.2016 |
S/I |
$ 803.393 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
51 |
CM |
Orden de Compra |
22.01.2016 |
2674-120 |
IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA |
76.241.351-5 |
S/I |
ADQ. DE COMPUTADOR |
22.01.2016 |
S/I |
US$2.201,32 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
52 |
CM |
Orden de Compra |
22.01.2016 |
2674-115 |
INDUSTRIA METALURGIA ACONCAGUA LTDA |
83.732.700-8 |
S/I |
ADQ. DE SILLA |
22.01.2016 |
S/I |
$ 123.487 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
53 |
CM |
Orden de Compra |
26.01.2016 |
2674-125 |
COMERCIAL FENIX LIMITADA |
76.029.126-9 |
S/I |
ADQ. DE COLCHONETAS |
26.01.2016 |
S/I |
$5.934.560 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
54 |
CM |
Orden de Compra |
27.01.2016 |
2674-137 |
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA |
7.938.776-2 |
S/I |
ADQ. DE NEUMATICOS |
27.01.2016 |
S/I |
$ 900.354 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
55 |
CM |
Orden de Compra |
26.01.2016 |
2674-136 |
RIOSAN CIA LTDA |
86.855.300-6 |
S/I |
ADQ. DE NEUMATICOS |
26.01.2016 |
S/I |
$ 105.314 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
56 |
CM |
Orden de Compra |
28.01.2016 |
2674-151 |
G2000 CAPCITACION LIMITADA |
76.621.040-6 |
S/I |
ASESORIA PROFESIONAL |
28.01.2016 |
S/I |
US$12,80 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
57 |
CM |
Orden de Compra |
28.01.2016 |
2674-149 |
GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ |
10.248.741-9 |
S/I |
ADQ. DE GALVANOS |
28.01.2016 |
S/I |
$ 256.802 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
58 |
CM |
Orden de Compra |
28.01.2016 |
2674-148 |
COMPUTACION E INGENIERIA S.A. |
96.693.120-2-5 |
S/I |
ADQ. DE OFFICE |
28.01.2016 |
S/I |
US$250,33 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
59 |
CM |
Orden de Compra |
28.01.2016 |
2674-147 |
COMPUTACION E INGENIERIA S.A. |
96.693.120-5 |
S/I |
ADQ. DE 3 PC MAS LICANCIA |
28.01.2016 |
S/I |
US$3.908,80 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
60 |
CM |
Orden de Compra |
28.01.2016 |
2674-146 |
COMPUTACION E INGENIERIA S.A. |
96.693.120-5 |
S/I |
ADQ. DESKTOP Y MONITOR MAS LICENCIA |
28.01.2016 |
S/I |
US$2.945,87 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
61 |
CM |
Orden de Compra |
28.01.2016 |
2674-145 |
COMPUTACION E INGENIERIA S.A. |
96.693.120-5 |
S/I |
ADQ. DE VIDEOPROYECTOR |
28.01.2016 |
S/I |
$1.381,40 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
62 |
CM |
Orden de Compra |
29.01.2016 |
2674-160 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.610-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUSES |
29.01.2016 |
S/I |
$ 9.580.200 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
63 |
CM |
Orden de Compra |
29.01.2016 |
2674-164 |
COMERCIAL FENIX LIMITADA |
76.029.126-9 |
S/I |
ADQ. CAMAROTES Y CAMAS |
29.01.2016 |
S/I |
$ 8.107.156 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
64 |
CM |
Orden de Compra |
29.01.2016 |
2674-163 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.610-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUSES |
29.01.2016 |
S/I |
$ 5.980.100 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
65 |
CM |
Orden de Compra |
29.01.2016 |
2674-162 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.610-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUS |
29.01.2016 |
S/I |
$ 4.980.600 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
66 |
CM |
Orden de Compra |
29.01.2016 |
2674-161 |
BUSES VILLAR LIMITADA |
76.465.610-5 |
S/I |
ARRIENDO DE BUS |
29.01.2016 |
S/I |
$ 1.490.300 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |