N° |
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
NÚMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA CONTRATADA |
RUT DE LA PERSONA CONTRATADA (SI APLICA) |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) |
FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL CONTRATO |
ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DE LA MODIFICACIÓN |
1 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
02-10-2019 |
2674-921-CM19 |
ESRI CHILE S A |
76.504.980-6 |
ALEJANDRO SAN MARTIN VEGA |
RENOVACION LICENCIA ARCGIS |
02-10-2019 |
02-10-2019 |
US$595,00 |
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SIN MODIFICACIONES |
2 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
02-10-2019 |
2674-922-CM19 |
SOCIEDAD COMERCIAL EASYCLEAN LIMITADA |
76.570.120-1 |
HECTOR ALVAREZ REYES |
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PISCINA CHOCALAN |
02-10-2019 |
02-10-2019 |
$ 2.661.728 |
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SIN MODIFICACIONES |
3 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
02-10-2019 |
2674-924-CM19 |
CHILEMAT SPA |
96.726.970-0 |
CLADUI MERINO DIAZ |
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PISCINA CHOCALAN |
02-10-2019 |
02-10-2019 |
$ 2.232.392 |
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SIN MODIFICACIONES |
4 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
02-10-2019 |
2674-928-CM19 |
DELOITTE SERVICIOS DE CAPACITACION LIMITADA |
76.089.459-1 |
RICARDO BRIGGS LUQUE |
CURSO BIENES DE USO Y SU ADMINISTRACION EN SECTOR PUBLICO |
02-10-2019 |
02-10-2019 |
$ 339.500 |
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SIN MODIFICACIONES |
5 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
02-10-2019 |
2674-930-CM19 |
GARETTO LUCERO Y CIA LTDA |
83.163.900-8 |
HUMBERTO GARETTO VIVES |
Adquisición de un timbre para Juzgado Policia Local |
02-10-2019 |
02-10-2019 |
$ 14.137 |
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SIN MODIFICACIONES |
6 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
04-10-2019 |
2674-939-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
SERVICIOS DE PRODUCCION FIESTA DE LA PRIMAVERA EN CODIGUA |
04-10-2019 |
04-10-2019 |
$ 3.570.000 |
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SIN MODIFICACIONES |
7 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
08-10-2019 |
2674-944-CM19 |
CARRASCO E HIJOS LIMITADA |
76.293.470-1 |
CLADIO TRAVERSO MARSILI |
Adquisición de TV de 32" alta definición |
08-10-2019 |
08-10-2019 |
US$201,11 |
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SIN MODIFICACIONES |
8 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
08-10-2019 |
2674-945-CM19 |
AUDIOVISUALES HERZAM LTDA |
76.844.390-4 |
INGRID ZAMORA GUARQUIANTE |
Adquisición de cable HDMI y Soporte TV |
08-10-2019 |
08-10-2019 |
US$23,92 |
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SIN MODIFICACIONES |
9 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
09-10-2019 |
2674-947-CM19 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
JOSE ALVERDE LANZAGORTA |
Adquisición de corchetera electrica y corchetes |
09-10-2019 |
09-10-2019 |
106351 |
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SIN MODIFICACIONES |
10 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
09-10-2019 |
2674-948-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
5.228.653-0 |
Adquisición de materiales de comunicación y difusión para Oficina Chile Crece Contigo |
09-10-2019 |
09-10-2019 |
503979 |
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SIN MODIFICACIONES |
11 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
10-10-2019 |
2674-952-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
5.228.653-0 |
Adquisición de Adhesivo tamaño carta para la corrida, full color |
10-10-2019 |
10-10-2019 |
$ 317.433 |
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SIN MODIFICACIONES |
12 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
10-10-2019 |
2674-954-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
Servicio de Producción de Ceremonia y Desfile del Aniversario N° 277 de Meliplla |
10-10-2019 |
10-10-2019 |
$ 4.522.000,00 |
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SIN MODIFICACIONES |
13 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
10-10-2019 |
2674-955-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
Servicio de Producción Completa, Presentación de la Artista Francisca Valenzuela |
10-10-2019 |
10-10-2019 |
$ 6.878.200 |
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SIN MODIFICACIONES |
14 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
10-10-2019 |
2674-956-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
PRODUCCION COMPLETA CORRIDA FAMILIAR 13.10.2019 |
10-10-2019 |
10-10-2019 |
$ 725.900 |
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SIN MODIFICACIONES |
15 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
11-10-2019 |
2674-959-CM19 |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A |
99.520.000-7 |
6.810.003-8 |
17.000 LITROS DE PETROLEO DIESEL PARA FLOTA MUNICIPAL |
11-10-2019 |
11-10-2019 |
$ 10.523.000 |
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SIN MODIFICACIONES |
16 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-960-CM19 |
PRODESA S A |
96.828.760-5 |
EDGARDO ALARCON VIDAL |
Adquisición 100 paquetes de pañales para stock asistencial |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
$ 193.444 |
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SIN MODIFICACIONES |
17 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
11-10-2019 |
2674-961-CM19 |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A |
99.520.000-7 |
6.810.003-8 |
5.000 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA FLOTA MUNICIPAL |
11-10-2019 |
11-10-2019 |
$ 4.235.000 |
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SIN MODIFICACIONES |
18 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
11-10-2019 |
2674-965-CM19 |
KEPLER NOVA LIMITADA |
76.426.265-4 |
9.472.876-2 |
ADQUISICION DE 10 TABLET PARA CONCEJALES |
11-10-2019 |
11-10-2019 |
US$3514,27 |
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SIN MODIFICACIONES |
19 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-969-CM19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ ROA |
Adquisición de 4 toner HP Laser Jet P1102W |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
US$231,80 |
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SIN MODIFICACIONES |
20 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-970-CM19 |
SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA |
78.132.370-5 |
CARLOS VASQUEZ CALDERON |
Adquisición de 150 bolsas de cementos para el Cementerio |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
$ 529.610 |
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SIN MODIFICACIONES |
21 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-971-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
5.228.653-0 |
Adquisición de 3 banderas nacional 2.80 x 4.20 mts. |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
$ 269.276 |
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SIN MODIFICACIONES |
22 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-972-CM19 |
SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA |
76.078.858-9 |
MARIA CERDA VAN UNGER |
Adquisición de maquinas de ejercicios para niños |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
1670654 |
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SIN MODIFICACIONES |
23 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-973-CM19 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA |
76.508.595-0 |
ANGEL SOTO NEGRETE |
Adquisición de 16 trampolín |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
$ 1.047.010 |
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SIN MODIFICACIONES |
24 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-974-CM19 |
INGENIERIA ALVEAL.CL SPA |
76.490.452-4 |
CHRISTIAN ALVEAL MONTENEGRO |
Adquisición de 2 Caja Acústica |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
214795 |
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SIN MODIFICACIONES |
25 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-975-CM19 |
AULA EDITORES S.A |
76.591.500-7 |
EDUARDO ALBORNOZ SANHUEZA |
Adqusición de Pedalera Junior |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
$ 292.040 |
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SIN MODIFICACIONES |
26 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-10-2019 |
2674-976-CM19 |
ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA |
96.508.130-5 |
NICOLAS UNDURRAGA ORREGO |
Adquisición de 200 talonarios de infracciones al transito |
14-10-2019 |
14-10-2019 |
$ 725.924 |
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SIN MODIFICACIONES |
27 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
18-10-2019 |
2674-999-CM19 |
DIMERC S A |
96.670.840-9 |
ADOLFO GANA PEPPER |
Adquisición de materiales de oficina para Acompañamiento Sociolaboral |
18-10-2019 |
18-10-2019 |
118727 |
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SIN MODIFICACIONES |
28 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
23-10-2019 |
2674-1005-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
5.228.653-0 |
Servicio publicitarios para los 3 puntos verdes que instalarán en Melipilla |
23-10-2019 |
23-10-2019 |
$ 329.841 |
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SIN MODIFICACIONES |
29 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
25-10-2019 |
2674-1009-CM19 |
COMPUTACION E INGENIERIA S A |
96.693.120-5 |
EDUARDO GALLARDO GAVIDO |
ADQUISICION DE SOFTWARE DE TRANSCRIPCION CO PEDAL Y AURICULAR LFH7177 |
25-10-2019 |
25-10-2019 |
US$461,82 |
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SIN MODIFICACIONES |
30 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
24-10-2019 |
2674-1010-CM19 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
JOSE ALVERDE LANZAGORTA |
Adquisición de materiales de oficinas |
24-10-2019 |
24-10-2019 |
$ 864.485 |
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SIN MODIFICACIONES |
31 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
24-10-2019 |
2674-1011-CM19 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
JOSE ALVERDE LANZAGORTA |
Adquisición de pistola de silicona |
24-10-2019 |
24-10-2019 |
$ 32.011 |
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SIN MODIFICACIONES |
32 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
24-10-2019 |
2674-1012-CM19 |
DIMERC S A |
96.670.840-9 |
ADOLFO GANA PEPPER |
Adquisición de pendrive |
24-10-2019 |
24-10-2019 |
US$83,44 |
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SIN MODIFICACIONES |
33 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
24-10-2019 |
2674-1014-CM19 |
GTD TELESAT S A |
96.721.280-6 |
GFRANCISCO RIESCO VALDES |
PLAN INTERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA |
24-10-2019 |
24-10-2019 |
US$428,4000 |
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SIN MODIFICACIONES |
34 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
30-10-2019 |
2674-1017-CM19 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
JOSE ALVERDE LANZAGORTA |
Adquisición de Insumos de aseo para Bodega de Abastecimiento |
30-10-2019 |
30-10-2019 |
$ 6.350.612 |
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SIN MODIFICACIONES |
35 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
30-10-2019 |
2674-1018-CM19 |
DIMERC S A |
96.670.840-9 |
ADOLFO GANA PEPPER |
Adquisición de Insumos de aseo para Bodega de Abastecimiento |
30-10-2019 |
30-10-2019 |
$ 204.156 |
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SIN MODIFICACIONES |
36 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
30-10-2019 |
2674-1019-CM19 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
76.287.853-4 |
PAULO CAMNPOS LARRAIN |
Adquisición de Insumos de aseo para Bodega de Abastecimiento |
30-10-2019 |
30-10-2019 |
$ 254.470 |
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SIN MODIFICACIONES |
37 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
30-10-2019 |
2674-1020-CM19 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
77.012.870-6 |
FELIPE SILVA IBAÑEZ |
Adquisición de Insumos de aseo para Bodega de Abastecimiento |
30-10-2019 |
30-10-2019 |
$ 52.669 |
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SIN MODIFICACIONES |