| N° |
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
2-6-2023 |
2674-787-CM23 |
COPEC S.A. |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
99.520.000-7 |
LORENZO GAZMURI SCHELYER |
PETRÓLEO PARA LA FLOTA MUNICIPAL |
2-6-2023 |
2-6-2023 |
$ 21.220.000,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 2 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
5-6-2023 |
2674-794-CM23 |
DERCO SPA |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
94.141.000-6 |
ALFONSO MARQUEZ DE LA PLATA CORTÉS |
CAMIONETA (BOMBEROS) |
5-6-2023 |
5-6-2023 |
$ 17.150.994,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 3 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
6-6-2023 |
2674-798-CM23 |
COPEC S.A. |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
99.520.000-7 |
LORENZO GAZMURI SCHELYER |
GASOLINA DE 95 OCTANOS |
6-6-2023 |
6-6-2023 |
$ 11.961.000,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 4 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
15-6-2023 |
2674-830-CM23 |
ABASTIBLE S.A. |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
91.806.000-6 |
JULIO VIDAL P /JOAQUIN CRUZ S. |
VALES DE GAS DE 15 KILOS |
15-6-2023 |
15-6-2023 |
$ 107.207,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 5 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
16-6-2023 |
2674-837-CM23 |
NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
78.112.170-3 |
FRANCISCO ANTONIO DE CASTRO MACKENNA |
10 LAPTOP I7 |
16-6-2023 |
16-6-2023 |
$ 7.961,10 |
DÓLAR |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 6 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
19-6-2023 |
2674-849-CM23 |
COMPUTACION E INGENIERIA S A |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
96.693.120-5 |
EDUARDO PATRICIO GALLARDO GAVIDO |
LAPTOP GAMA 3 |
19-6-2023 |
19-6-2023 |
$ 14.856,91 |
DÓLAR |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 7 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
20-6-2023 |
2674-851-CM23 |
NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
78.112.170-3 |
FRANCISCO ANTONIO DE CASTRO MACKENNA |
LAPTOP GAMA 2 |
20-6-2023 |
20-6-2023 |
$ 21.027,30 |
DÓLAR |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 8 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
20-6-2023 |
2674-857-CM23 |
GASCO GLP S A |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
96.568.740-8 |
MACARENA VARGAS LOSADA |
VALES DE GAS DE 15 Y 11 KILOS |
20-6-2023 |
20-6-2023 |
$ 3.885.053,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 9 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
22-6-2023 |
2674-866-CM23 |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
96.803.460-k |
MARIA JOSE ZUBIZARRETA/RICARDO ALARCON A |
PINTURA COLOR BLANCO INVIERNO |
22-6-2023 |
22-6-2023 |
$ 742.479,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 10 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
23-6-2023 |
2674-874-CM23 |
COMERCIAL GIACAMAN SPA |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
76.238.721-2 |
FRANCISCO JAVIER GIACAMAN HASBÚN |
KIT EMERGENCIA CAMAROTES |
23-6-2023 |
23-6-2023 |
$ 13.048.945,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 11 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
27-6-2023 |
2674-888-CM23 |
MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
76.202.065-3 |
MARIELA GAMBOA TORO |
MATERIALES DE ASEO |
27-6-2023 |
27-6-2023 |
$ 1.931.620,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
| 12 |
2023 |
JUNIO |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
Adquisición |
29-6-2023 |
2674-911-CM23 |
SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA |
NO APLICA |
NO APLICA |
NO APLICA |
78.094.280-0 |
MIGUEL ANGEL POBLETE VILLALOBOS |
GLUCERNA, ENSURE Y PEDIASURE |
29-6-2023 |
29-6-2023 |
$ 10.651.600,00 |
PESOS |
NO APLICA |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
Ver Enlace |
