N° | Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 | 2023 | JULIO | Convenio Marco | Orden de Compra | Adquisición | 2-6-2023 | 2674-924-CM23 | GASCO GLP SA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.568.740-8 | MACARENA VARGAS LOSADA | 40 VALES DE GAS DE 15 KILOS | 04-07-2023 | 04-07-2023 | $ 395.080,00 | PESOS | NO APLICA | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace |
2 | 2023 | JULIO | Convenio Marco | Orden de Compra | Adquisición | 5-6-2023 | 2674-931-CM23 | SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.181.619-5 | CESAR VIVANCO CAILEO | 21000 MASCARILLAS KN95 Y 36000 DE 3 PLIEGUES | 04-07-2023 | 04-07-2023 | $ 2.366.910,00 | PESOS | NO APLICA | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace |
3 | 2023 | JULIO | Convenio Marco | Orden de Compra | Adquisición | 6-6-2023 | 2674-995-CM23 | COPEC S.A. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 99.520.000-7 | LORENZO GAZMURI SCHELYER | PETRÓLEO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULO MUNICIPAL | 14-07-2023 | 14-07-2023 | $ 21.000.000,00 | PESOS | NO APLICA | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace |
4 | 2023 | JULIO | Convenio Marco | Orden de Compra | Adquisición | 15-6-2023 | 2674-1019-CM23 | DIMERC S A | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.670.840-9 | JAVIER NASER PSELI /JORGE NASER PSELI | MATERIALES DE OFICINA RESMA | 18-07-2023 | 18-07-2023 | $ 4.486.871,00 | PESOS | NO APLICA | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace |
5 | 2023 | JULIO | Convenio Marco | Orden de Compra | Adquisición | 16-6-2023 | 2674-1037-CM23 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.556.940-5 | LORENA RIVERA ARAVENA | INSUMOS DE OFICINA PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | 25-07-2023 | 25-07-2023 | $ 7.928.655,00 | DÓLAR | NO APLICA | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace |