Transparencia Municipalidad de Melipilla

Transparencia Municipalidad de Melipilla

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/07/2024
Página leída 431 veces

Auditorias Internas - Febrero 2023


TÍTULO DE LA AUDITORIA ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA MATERIA FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA FECHA DE TÉRMINO DE LA AUDITORÍA INICIO PERÍODO AUDITADO (DE/MM/AAAA) FIN PERÍODO AUDITADO (DD/MM/AAAA) RESPUESTA DEL SERVICIO FECHA PUBLICACIÓN ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
1 Informe Final de Auditoria Dirección de Control Ord N° 38 de fecha 27 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 10.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores" “Cumplimiento ordenanza local de derecho". 01.01.2022 21.02.2023 2022 21.03.2023 Se deben realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas en el informe de auditoría denominado “Cumplimiento ordenanza local derechos”, implementando las efectuadas por la Unidad de Control Interno, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. 31-03-2023 Ver Enlace
2 Informe Final de Auditoria Dirección de Control Ord N° 37 de fecha 27 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 10.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores" “Al proceso de adquisición y uso de combustible". 01.01.2022 21.02.2023 2022 21.03.2023 Se deben realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas en el informe de auditoría denominado “Auditoría al proceso de adquisición y uso de combustible”, implementando las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Control Interno, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. 31-03-2023 Ver Enlace
3 Informe Final de Auditoria Dirección de Control Ord N° 36 de fecha 27 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 10.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores" “Cumplimiento contrato concesión de servicios municipales. 01.01.2022 21.02.2023 2022 21.03.2023 Se deben realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas en el informe de auditoría denominado “Cumplimiento Contrato Concesión Servicios Municipal”, implementando las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Control Interno, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. 31-03-2023 Ver Enlace
4 Informe Final de Auditoria Dirección de Control Ord N° 35 de fecha 27 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 10.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores" “Programa COVID-19". 01.01.2022 21.02.2023 2022 21.03.2023 Se deben realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas en el informe de auditoria denominado “Proceso Entrega Ayuda SOCIAL “Programa COVID-19”, implementando las recomendaciones efectuadas por la Unidad de Control Interno, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. 31-03-2023 Ver Enlace
5 Informe Final de Auditoria Dirección de Control Ord N° 33 de fecha 21 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 9.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores" “Al sistema de bodegaje y almacenamiento Municipal" 01.01.2022 21.02.2023 2022 21.03.2023 Se recomienda realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas, por otra parte, es importante implementar las recomendaciones efectuadas en el informe final N° 60 de fecha 29/07/2021, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. 31-03-2023 Ver Enlace
6 Informe Final de Auditoria Dirección de Control Ord N° 32 de fecha 21 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N° 9.,"Seguimiento de Auditorías de años anteriores" “Cumplimiento de ley N° 21.131 que establece pago a 30 dias. 01.01.2022 21.02.2023 2022 21.03.2023 Se recomienda realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas, por otra parte, es importante implementar las recomendaciones efectuadas en el informe final N° 41 de fecha 25/05/2021, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. 31-03-2023 Ver Enlace
7 Informe Final de Auditoria Dirección de Control Ord.N ° 31 de fecha 21 de febrero de 2023. Informe Final Auditoria N°9. "Seguimiento de Auditorías de años anteriores". Cumplimiento contrato mantencion alumbrado publico. 01.01.2022 21.02.2023 2022 21.03.2023 Se recomienda realizar las acciones necesarias para implementar las recomendaciones que no han sido adoptadas por la unidad del informe final N° 114 de fecha 13/12/2021, además de realizar el debido seguimiento y continuidad en el tiempo de las ya implementadas, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. 31-03-2023 Ver Enlace
8 Informe Final de Auditoria Dirección de Control Ord N° 30 de fecha 21 de febrero de 2023. Informe Final Auditoría N°9."Seguimiento de Auditorías de años anteriores". Cumplimiento Ley de compras  Pública ley 19.886. 01.01.2022 21.02.2023 2022 21.03.2023 Se recomienda realizar las acciones necesarias para subsanar las observaciones efectuadas, por otra parte, es importante implementar las recomendaciones efectuadas en el informe final N°92 de fecha 28/10/2021, con el objetivo de mejorar los procesos internos municipales. 31-03-2023 Ver Enlace
Volver