N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Tipo unidad monetaria |
Observaciones |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
Orden de Compra |
CAÑERIA SANITARIA |
01/07/20 |
00000142 |
COMERCIALIZADORA HECTOR MIGUEL MONTECINOS YAÑEZ E.I.R.L. |
|
|
|
076373051-4 |
No corresponde |
PRODUCTOS SERAN OCUPADOS EN PROGRAMA VINCULO |
01/07/20 |
01/07/20 |
$ 149.870,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
2 |
Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA |
06/07/20 |
00000143 |
No Aplica |
BERNARDA |
VELIZ |
DIAZ |
010544444-3 |
No corresponde |
PARA SER UTILIZADAS EN REPARTO DE ALMUERZOS COMUNAL, |
06/07/20 |
06/07/20 |
$ 130.000,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
3 |
Orden de Compra |
S/I |
08/07/20 |
00000144 |
COMERCIALIZADORA LA PONDEROSA SPA |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076985179-8 |
No corresponde |
LA ADQUISICIÓN SERÁ UTILIZADA POR LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL CASINO DE LA I.MUNICIPALIDAD, |
08/07/20 |
08/07/20 |
$ 60.000,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
4 |
Orden de Compra |
S/I |
08/07/20 |
00000145 |
CENTRAL GRIFERIAS LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
077287540-1 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
08/07/20 |
08/07/20 |
$ 140.000,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
5 |
Orden de Compra |
COCINILLA |
08/07/20 |
00000146 |
No Aplica |
EDUARDO |
VIDAL |
SERRANO |
007941300-3 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
08/07/20 |
08/07/20 |
$ 44.950,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
6 |
Orden de Compra |
RUEDA CARRETILLA, OTROS |
08/07/20 |
00000147 |
No Aplica |
SERGIO |
DIAZ |
SANTOS |
007642041-6 |
No corresponde |
SERÁN OCUPADOS EN LOS TRABAJOS PROPIOS DEL PROGRAMA. |
08/07/20 |
08/07/20 |
$ 74.800,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
7 |
Orden de Compra |
ACEITE PARA CADENAS |
08/07/20 |
00000148 |
No Aplica |
SERGIO |
DIAZ |
SANTOS |
007642041-6 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
08/07/20 |
08/07/20 |
$ 124.600,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
8 |
Orden de Compra |
REPUESTOS |
08/07/20 |
00000149 |
No Aplica |
SERGIO |
DIAZ |
SANTOS |
007642041-6 |
No corresponde |
SERÁN OCUPADOS EN LAS MAQUINARIAS MENORES, PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNA. |
08/07/20 |
08/07/20 |
$ 86.800,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
9 |
Orden de Compra |
ESTUFA A GAS |
10/07/20 |
00000150 |
CENTRAL GRIFERIAS LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
077287540-1 |
No corresponde |
SERÁN OCUPADOS MAQUINARIA MENOR, PARA TRABAJOS PROPIOS DE EMERGENCIAS EN CAÍDA DE ÁRBOLES. |
10/07/20 |
10/07/20 |
$ 77.000,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
10 |
Orden de Compra |
ARTICULOS ELECTRICOS |
13/07/20 |
00000151 |
CUETO ELECTRICIDAD LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076057224-1 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
13/07/20 |
13/07/20 |
$ 106.480,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
11 |
Orden de Compra |
S/I |
13/07/20 |
00000152 |
GUZMAN Y FORNO LIMITADA.- |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
078410230-0 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
13/07/20 |
13/07/20 |
$ 106.200,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
12 |
Orden de Compra |
GASOLINA 93 OCTANOS |
13/07/20 |
00000153 |
GUZMAN Y FORNO LIMITADA.- |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
078410230-0 |
No corresponde |
DGA |
13/07/20 |
13/07/20 |
$ 73.900,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
13 |
Orden de Compra |
REPUESTOS |
13/07/20 |
00000154 |
SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS |
SERGIO |
DIAZ |
SANTOS |
007642041-6 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
13/07/20 |
13/07/20 |
$ 87.500,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
14 |
Orden de Compra |
MATERIALES DE COSNTRUCCION |
14/07/20 |
00000155 |
CENTRAL GRIFERIAS LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
077287540-1 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
14/07/20 |
14/07/20 |
$ 25.650,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
15 |
Orden de Compra |
FOCO LED |
14/07/20 |
00000156 |
SOLUCION SOLAR SPA |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076538046-4 |
No corresponde |
SERÁN OCUPADOS PARA REPARAR PORTÓN DEL VIVERO MUNICIPAL, EL CUAL SE ENCUENTRA ROTO. |
14/07/20 |
14/07/20 |
$ 109.891,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
16 |
Orden de Compra |
MATERIALES DE COSNTRUCCION |
14/07/20 |
00000157 |
COMERCIAL FERREMEL LIMITADA |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076834971-1 |
No corresponde |
MITIGAR PROBLEMAS DE ILUMINACION EN VILLA ALTOS DEL PARQUE , PLAZOLETA |
14/07/20 |
14/07/20 |
$ 74.554,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
17 |
Orden de Compra |
AMPOLLETA |
14/07/20 |
00000158 |
SOLUCION SOLAR SPA |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076538046-4 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
14/07/20 |
14/07/20 |
$ 98.418,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
18 |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
14/07/20 |
00000159 |
CUETO ELECTRICIDAD LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076057224-1 |
No corresponde |
DOM |
14/07/20 |
14/07/20 |
$ 95.420,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
19 |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
15/07/20 |
00000160 |
CUETO ELECTRICIDAD LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076057224-1 |
No corresponde |
MATERIALES PARA NORMALIZACION DE EMPALME EN PLAZA DE ARMAS |
15/07/20 |
15/07/20 |
$ 101.900,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
20 |
Orden de Compra |
CONCENTRICO |
17/07/20 |
00000161 |
CUETO ELECTRICIDAD LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076057224-1 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
17/07/20 |
17/07/20 |
$ 62.500,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
21 |
Orden de Compra |
BENCINA 93 OCT |
21/07/20 |
00000162 |
GUZMAN Y FORNO LIMITADA.- |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
078410230-0 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
21/07/20 |
21/07/20 |
$ 130.000,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
22 |
Orden de Compra |
BENCINA 93 OCT |
21/07/20 |
00000163 |
GUZMAN Y FORNO LIMITADA.- |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
078410230-0 |
No corresponde |
SERAN OCUPADOS EN CORTE EXTRACCION Y PODA DE ARBOLES EN PELIGRO DE CAIDA |
21/07/20 |
21/07/20 |
$ 100.000,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
23 |
Orden de Compra |
BENCINA 93 OCT |
21/07/20 |
00000164 |
GUZMAN Y FORNO LIMITADA.- |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
078410230-0 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
21/07/20 |
21/07/20 |
$ 130.002,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
24 |
Orden de Compra |
TIJERAS DE PODAR |
21/07/20 |
00000165 |
No Aplica |
EDUARDO |
VIDAL |
SERRANO |
007941300-3 |
No corresponde |
SERAN OCUPADOS EN OFICINA DEL DIRECTOR |
21/07/20 |
21/07/20 |
$ 81.360,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
25 |
Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS |
21/07/20 |
00000166 |
No Aplica |
EDUARDO |
VIDAL |
SERRANO |
007941300-3 |
No corresponde |
PARA SER UTILIZAODS EN PROGRAMA NOCHE DIGNA |
21/07/20 |
21/07/20 |
$ 9.540,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
26 |
Orden de Compra |
SECADOR DE PELO |
21/07/20 |
00000167 |
CENTRAL GRIFERIAS LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
077287540-1 |
No corresponde |
SERA UTILIZADO EN PROGRAMA NOCHE DIGNA |
21/07/20 |
21/07/20 |
$ 49.980,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
27 |
Orden de Compra |
MATERIALES DE COSNTRUCCION |
21/07/20 |
00000168 |
CENTRAL GRIFERIAS LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
077287540-1 |
No corresponde |
DGA |
21/07/20 |
21/07/20 |
$ 39.999,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
28 |
Orden de Compra |
MATERIALES DE COSNTRUCCION |
22/07/20 |
00000169 |
No Aplica |
EDUARDO |
VIDAL |
SERRANO |
007941300-3 |
No corresponde |
MOVILIZACION |
22/07/20 |
22/07/20 |
$ 22.820,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
29 |
Orden de Compra |
VIDRIO PUERTA DERECHA |
24/07/20 |
00000170 |
VIDRIOS Y PARABRISAS PABLO GABRIEL ALVARA |
|
|
No Aplica |
076362000-K |
No corresponde |
ADMINISTRADOR |
24/07/20 |
24/07/20 |
$ 89.250,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
30 |
Orden de Compra |
REPUESTOS VEHICULO |
24/07/20 |
00000171 |
VIDRIOS Y PARABRISAS PABLO GABRIEL ALVARA |
|
|
No Aplica |
076362000-K |
No corresponde |
SERA OCUPADO EN PROGRAMA NOCHE DIGNA |
24/07/20 |
24/07/20 |
$ 65.450,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
31 |
Orden de Compra |
TERMO 8 LITROS |
27/07/20 |
00000172 |
CENTRAL GRIFERIAS LTDA. |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
077287540-1 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
27/07/20 |
27/07/20 |
$ 45.208,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
32 |
Orden de Compra |
ENTREGA DE BENEFICIOS |
27/07/20 |
00000173 |
SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES |
|
|
No Aplica |
077856210-3 |
No corresponde |
MOVILIZACION |
27/07/20 |
27/07/20 |
$ 70.500,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
33 |
Orden de Compra |
BLUMAX |
28/07/20 |
00000174 |
MONTANA SPA |
No Aplica |
No Aplica |
No Aplica |
076581939-3 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
28/07/20 |
28/07/20 |
$ 142.622,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
34 |
Orden de Compra |
TALONARIOS |
29/07/20 |
00000175 |
SOCIEDAD IMPRESORA Y EDITORA LOS HEROES |
|
|
No Aplica |
077856210-3 |
No corresponde |
DIDECO |
29/07/20 |
29/07/20 |
$ 44.500,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
35 |
Orden de Compra |
BOLSAS PLASTICAS |
30/07/20 |
00000176 |
COMERCIALIZADORA LA PONDEROSA SPA |
|
|
No Aplica |
076985179-8 |
No corresponde |
LOS MATERIALES SOLICITADOS CORRESPONDEN AL ITEM HERRAMIENTAS Y /O INDUMENTARIAS |
30/07/20 |
30/07/20 |
$ 72.600,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
36 |
Orden de Compra |
ARTICULOS DE COCINA |
31/07/20 |
00000177 |
COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L |
|
|
No Aplica |
076032149-4 |
No corresponde |
PROGRAMA VINCULO |
31/07/20 |
31/07/20 |
$ 88.322,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
37 |
Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA |
31/07/20 |
00000178 |
No Aplica |
BERNADA |
VELIZ |
DIAZ |
010544444-3 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
31/07/20 |
31/07/20 |
$ 144.621,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
38 |
Orden de Compra |
FORRO CARRETILLA |
31/07/20 |
00000179 |
No Aplica |
EDUARDO |
VIDAL |
SERRANO |
007941300-3 |
No corresponde |
PROGRAMA ZOONOSIS |
31/07/20 |
31/07/20 |
$ 49.900,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
39 |
Orden de Compra |
ALAMBRE NEGRO |
31/07/20 |
00000181 |
SOC. COMERCIAL SILNAV LTDA |
|
|
No Aplica |
076049626-K |
No corresponde |
PROGRAMA ZOONOSIS |
31/07/20 |
31/07/20 |
$ 15.300,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |
40 |
Orden de Compra |
CAÑERIA SANITARIA |
31/07/20 |
00000182 |
No Aplica |
EDUARDO |
VIDAL |
SERRANO |
007941300-3 |
No corresponde |
SIN INFORMACION |
31/07/20 |
31/07/20 |
$ 14.000,00 |
PESOS |
SIN OBSERVACIÓN |
|
Ver Enlace |
No Aplica |