N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
02/05/2013 |
2674-455-CM13 |
LATAM airline Group S.A. |
89.862.200-2 |
PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS |
02/05/2013 |
02/05/2013 |
$468,940 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
2 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
02/05/2013 |
2674-458-CM13 |
DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA |
85.274.100-7 |
ADQUISICION DE NEUMATICOS MOVIL 5 Y 7 |
02/05/2013 |
02/05/2013 |
$322,024 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
3 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
02/05/2013 |
2674-459-CM13 |
SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA |
77.221.870-2 |
ADQUISICION IMPLEMENTOS PARA PODA CONTROLADA 2013 |
02/05/2013 |
02/05/2013 |
$311,899 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
4 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
02/05/2013 |
2674-460-CM13 |
FRINDT S.A. |
81.151.900-6 |
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PODA CONTROLADA 2013 |
02/05/2013 |
02/05/2013 |
$828,062 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
5 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
06/05/2013 |
2674-472-CM13 |
DIMERC S A |
96.670.840-9 |
COMPRA DE TINTAS PARA REMUNERACIONES |
06/05/2013 |
06/05/2013 |
134,47 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
6 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
06/05/2013 |
2674-473-CM13 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
COMPRA DE TINTAS PARA SECPLA |
06/05/2013 |
06/05/2013 |
35,7 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICAIONES |
7 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
06/05/2013 |
2674-477-CM13 |
HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA |
77.870.840-k |
TRES LIENZOS PASACALLES |
06/05/2013 |
06/05/2013 |
$90,321 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
8 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
06/05/2013 |
2674-478-CM13 |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA |
7.554.460-k |
COMPRA DE AFICHES Y VOLANTES |
06/05/2013 |
06/05/2013 |
$481.950 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
9 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
07/05/2013 |
2674-483-CM13 |
LATAM Airlines Group S.A. |
89.862.200-2 |
PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS |
07/05/2013 |
07/05/2013 |
$128.928 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
10 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
08/05/2013 |
2674-509-CM13 |
SODIMAC S A |
96.792.430-K |
COMPRA DE CALEFACTOR |
08/05/2013 |
08/05/2013 |
$15.094 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
11 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
10/05/2013 |
2674-534-CM13 |
HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA |
77.870.840-k |
GRAFICAS IMPRESIÓN DIGITAL |
10/05/2013 |
10/05/2013 |
$117.691 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
12 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
10/05/2013 |
2674-535-CM13 |
HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA |
77.870.840-K |
GRAFICAS IMPRESIÓN DIGITAL |
10/05/2013 |
10/05/2013 |
$76.636 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
13 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
10/05/2013 |
2674-536-CM13 |
HUERTA Y CONTRERAS LIMITADA |
77.870.840-K |
GRAFICAS IMPRESIÓN DIGITAL |
10/05/2013 |
10/05/2013 |
$68.425 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
14 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
10/05/2013 |
2674-538-CM13 |
SODIMAC S A |
96.792.430-K |
ADQUISICION DE GUANTES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO |
10/05/2013 |
10/05/2013 |
$72.162 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
15 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
10/05/2013 |
2674-541-CM13 |
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A |
96.909.950-0 |
ADQUIDICION VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD |
10/05/2013 |
10/05/2013 |
$454.141 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
16 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
10/05/2013 |
2674-543-CM13 |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y |
86.887.200-4 |
ADQUISICION DE GAFAS DE SEGURIDAD |
10/05/2013 |
10/05/2013 |
$82.110 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
17 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
10/05/2013 |
2674-545-CM13 |
SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA |
77.221.870-2 |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |
10/05/2013 |
10/05/2013 |
$182.342 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
18 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
15/05/2013 |
2674-557-CM13 |
COMERCIAL SERCODATA LIMITADA |
77.339.180-7 |
PILAS RECARGABLES PARA TENENCIA CARRETERAS |
15/05/2013 |
15/05/2013 |
$20.244 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
19 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
15/05/2013 |
2674-558-CM13 |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA |
78.906.980-8 |
BALDE ESCURRIDOR PARA SERV. GRALES |
15/05/2013 |
15/05/2013 |
$45.757 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
20 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
15/05/2013 |
2674-559-CM13 |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
78.359.230-4 |
TINTAS PARA OFICINA TRANSPARENCIA |
15/05/2013 |
15/05/2013 |
319,17 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
21 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
15/05/2013 |
2674-560-CM13 |
SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA |
77.221.870-2 |
IMPL. SEGURIDAD PARA POPETA |
15/05/2013 |
15/05/2013 |
$169.295 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
22 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
16/05/2013 |
2674-561-CM13 |
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA |
76.061.008-9 |
COMPRA DE SUMADORA |
16/05/2013 |
16/05/2013 |
$51.257 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
23 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
23/05/2013 |
2674-573-CM13 |
AGM Y DIMAD SA |
76.909.170-k |
ADQUISICION DE 2 MUEBLES BIBLIOTECA |
23/05/2013 |
23/05/2013 |
$272,966 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
24 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
24/05/2013 |
2674-576-CM13 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
COMPRA DE TINTAS |
24/05/2013 |
24/05/2013 |
182,12 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
25 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
30/05/2013 |
2674-585-CM13 |
SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA |
77.221.870-2 |
ADQUISISCION DE RESPIRADOR Y FILTROS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
$69.534 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
26 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
30/05/2013 |
2674-587-CM13 |
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
96.689.970-0 |
COMPRA DE TINTAS PARA STOCK EN BODEGA |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
1380,85 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
27 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
30/05/2013 |
2674-588-CM13 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA |
89.912.300-k |
COMPRA DE CINTA OKI |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
199 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
28 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
30/05/2013 |
2674-589-CM13 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
COMPRA DE TINTAS PARA STOCK EN BODEGA |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
38,96 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
29 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
30/05/2013 |
2674-590-CM13 |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A |
96.504.550-3 |
COMPRA DE TONER |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
511,7 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |
30 |
Convenio Marco |
Orden de Compra |
30/05/2013 |
2674-591-CM13 |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD |
86.887.200-4 |
ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO BOLLENAR |
30/05/2013 |
30/05/2013 |
$179.452 |
NO APLICA |
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SIN MODIFICACIONES |