Transparencia Municipalidad de Melipilla
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Sistema de Compras Convenio Marco
| N° | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Orden de Compra | 11.07.2013 | 2674-765-CM13 | CO. E IND. MUEBLES ASENJO | 77.018.060-0 | BIBLIOTECA | 11.07.2013 | 11.07.2013 | $180.237 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 2 | CM | Orden de Compra | 12.07.2013 | 2674-770-CM13 | R Y C SERVICIOS | 79.968.900-6 | TONER Y PENDRIVE | 12.07.2013 | 12.07.2013 | $86.060 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 3 | CM | Orden de Compra | 17.07.2013 | 2674-775-CM13 | FRINDT S.A. | 81.151.900-6 | 6 CONOS | 17.07.2013 | 17.07.2013 | $57.805 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 4 | CM | Orden de Compra | 18/07/2013 | 2674-780-CM13 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | MAT. CONSTRUCCION | 18/07/2013 | 18/07/2013 | $185.314 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 5 | CM | Orden de Compra | 18/07/2013 | 2674-781-CM13 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | 2 RADIOS SEGURIDAD | 18/07/2013 | 18/07/2013 | $118.793 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 6 | CM | Orden de Compra | 19/07/2013 | 2674-785-CM13 | CHILENA DE COMPUTACION | 78.359.230-4 | VIDEO, DATA SOPORTE | 19/07/2013 | 19/07/2013 | $801.924 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICAIONES |
| 7 | CM | Orden de Compra | 23/07/2013 | 2674-790-CM13 | DIST. BARRERA Y CIA LTDA | 85.274.100-7 | 4 NEUMATICOS | 23/07/2013 | 23/07/2013 | $175.339 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 8 | CM | Orden de Compra | 25/07/2013 | 2674-796-CM13 | PRISA | 96.556.940-5 | ART. ESCRITORIO | 25/07/2013 | 25/07/2013 | $186.299 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 9 | CM | Orden de Compra | 25/07/2013 | 2674-800-CM13 | SERV INFORM HOSTNAME LTDA | 76.096.415-8 | SERV. HOSTING | 25/07/2013 | 25/07/2013 | $376.457 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 10 | CM | Orden de Compra | 26/07/2013 | 2674-814-CM13 | EDENRED CHILE S.A. | 96.781.350-8 | TARJETAS VESTUARIO | 26/07/2013 | 26/07/2013 | $2.141.000 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 11 | CM | Orden de Compra | 26/07/2013 | 2674-816-CM13 | EDENRED CHILE S.A. | 96.781.350-8 | TARJETA UNIFORME | 26/07/2013 | 26/07/2013 | $63.500 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 12 | CM | Orden de Compra | 26/07/2013 | 2674-817-CM13 | APRO | 86.887.200-4 | CALZADO SEGURIDAD | 26/07/2013 | 26/07/2013 | $882.980 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 13 | CM | Orden de Compra | 26/07/2013 | 2674-818-CM13 | EDENRED CHILE S.A. | 96.781.350-8 | CALZADO GUARDIAS | 26/07/2013 | 26/07/2013 | $405.000 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 14 | CM | Orden de Compra | 26/07/2013 | 2674-819-CM13 | EDENRED CHILE S.A. | 96.781.350-8 | CALZADO PERSONAL ADM. | 26/07/2013 | 26/07/2013 | $350.000 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 15 | CM | Orden de Compra | 29/07/2013 | 2674-821-CM13 | HUERTA Y CONTRERAS LTDA | 77.870.840-K | GIGANTOGRAFIA | 29/07/2013 | 29/07/2013 | $104.006 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 16 | CM | Orden de Compra | 31/07/2013 | 2674-823-CM13 | HUERTA Y CONTRERAS LTDA | 77.870.840-K | PENDON | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $299.999 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 17 | CM | Orden de Compra | 31/07/2013 | 2674-824-CM13 | ABASTIBLE | 91.806.000-6 | GAS | 31/07/2013 | 31/07/2013 | $1.898.438 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 18 | CM | Orden de Compra | 02/07/2013 | 2674-742-CM13 | CRUZ Y CIA LTDA | 85.184.600-K | 2 NEUMATICO | 02/07/2013 | 02/07/2013 | $511.843 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 19 | CM | Orden de Compra | 02/07/2013 | 2674-743-CM13 | NEUMAX S.A | 96.989.250-2 | 4 NEUMATICOS | 02/07/2013 | 02/07/2013 | $1.902.286 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 20 | CM | Orden de Compra | 04/07/2013 | 2674-750-CM13 | DIST. BARRERA Y CIA LTDA | 85.274.100-7 | 4 NEUMATICOS | 04/07/2013 | 04/07/2013 | $223.415 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 21 | CM | Orden de Compra | 10/07/2013 | 2674-759-CM13 | CINTEGRAL S.A. | 96.689.970-0 | PENDRIVE, DVD Y PARLANTES | 10/07/2013 | 10/07/2013 | $113.717 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 22 | CM | Orden de Compra | 10/07/2013 | 2674-760-CM13 | LIBRERÍA REY-SER | 89.293.800-8 | MAT. DE OFICINA | 10/07/2013 | 10/07/2013 | $71.955 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 23 | CM | Orden de Compra | 10/07/2013 | 2674-761-CM13 | REDOFFICE | 77.012.870-6 | MAT. OFICINA | 10/07/2013 | 10/07/2013 | $54.119 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 24 | CM | Orden de Compra | 10/07/2013 | 2674-763-CM13 | REDOFFICE | 77.012.870-6 | OPALINAS | 10/07/2013 | 10/07/2013 | $96.402 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 25 | CM | Orden de Compra | 12/07/2013 | 2674-767-CM13 | PRISA | 96.556.940-5 | MAT. ESCRITORIOS | 12/07/2013 | 12/07/2013 | $402.169 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 26 | CM | Orden de Compra | 12/07/2013 | 2674-768-CM13 | DIST. PAPELES INDUST. | 93.558.000-5 | RESMAS PAPEL | 12/07/2013 | 12/07/2013 | $283.698 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 27 | CM | Orden de Compra | 12/07/2013 | 2674-769-CM13 | HUMBERTO GARETTO | 81.771.100-6 | TAMPON Y TINTA | 12/07/2013 | 12/07/2013 | $234.513 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
| 28 | CM | Orden de Compra | 23/07/2013 | 2674-789-CM13 | DISTRIBUIDORA cm ltda | 88.400.600-7 | 4 NEUMATICOS | 23/07/2013 | 23/07/2013 | $670.722 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |
