| N° |
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
NÚMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA CONTRATADA |
RUT DE LA PERSONA CONTRATADA (SI APLICA) |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) |
FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL CONTRATO |
ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DE LA MODIFICACIÓN |
| 1 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
06-08-2019 |
2674-779-CM19 |
SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA |
76.148.628-4 |
SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA |
ADQUISICION 2 EQUIPOS DE TUBOS FLUORESCENTES CODIGO AZUL |
06-08-2019 |
06-08-2019 |
$ 40.460 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 2 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
06-08-2019 |
2674-781-CM19 |
SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA |
78.970.170-9 |
DIEGO ROLDAN CESPEDES |
ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES PARA CODIGO AZUL |
06-08-2019 |
06-08-2019 |
$ 132.269 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 3 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
06-08-2019 |
2674-784-CM19 |
COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA |
76.017.552-8 |
ANDRES BASTIAS URRIAGA |
ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO PARA TRANSITO |
06-08-2019 |
06-08-2019 |
$ 4.140.010 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 4 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
07-08-2019 |
2674-785-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
Adquisición de 55 diplomas para homenajear a los dirigentes |
07-08-2019 |
07-08-2019 |
$ 156.811 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 5 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
07-08-2019 |
2674-787-CM19 |
ABASTIBLE S.A |
91.806.000-6 |
FELIPE CELIS MONTT |
Adquisición de Cilindro vacío de gas |
07-08-2019 |
07-08-2019 |
$ 290.360 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 6 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
07-08-2019 |
2674-788-CM19 |
ABASTIBLE S.A |
91.806.000-6 |
FELIPE CELIS MONTT |
ADQUISICIÓN DE CARGA DE GAS |
07-08-2019 |
07-08-2019 |
$ 108.398 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 7 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
09-08-2019 |
2674-791-CM19 |
COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA |
79.770.640-k |
GABRIELA WARD VARGAS |
Adquisición de Licencia Adobe Acrobat Pro DC For Teams Multiples Plataforms Multilatin |
09-08-2019 |
09-08-2019 |
US$267,75 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 8 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
09-08-2019 |
2674-798-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
SERVICIO DE PRODUCCION CELEBRACION DIA DEL NIÑO |
09-08-2019 |
09-08-2019 |
$ 11.305.000 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 9 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
09-08-2019 |
2674-802-CM19 |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
76.596.570-5 |
CARLOS PALMA RIVERA |
Adquisición de Cinta Brother para Rolutador P900W |
09-08-2019 |
09-08-2019 |
US$222,66 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 10 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
09-08-2019 |
2674-803-CM19 |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA |
78.906.980-8 |
ALBINA MUÑOZ QUILODRAN |
PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO PISO EDIF. CONSISTORIAL MEMO N°4 ABASTECIMIENTO |
09-08-2019 |
09-08-2019 |
$ 2.835.238 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 11 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
09-08-2019 |
2674-804-CM19 |
LIMPIEZA VERDE SPA |
76.059.183-1 |
PEDRO ARIAS SILVA |
CERA PARA TRATAMIENTO PISO EDIF. CONSISTORIAL |
09-08-2019 |
09-08-2019 |
$ 2.262.740 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 12 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
13-08-2019 |
2674-805-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
PRODUCCIÓN DESAYUNO PARTICIPATIVO JUVENIL |
13-08-2019 |
13-08-2019 |
$ 714.000 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 13 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
14-08-2019 |
2674-807-CM19 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
JOSE ALVERDE LANZAGORTA |
Toalla de papel para bodega de Abastecimiento |
14-08-2019 |
14-08-2019 |
$ 1.664.263 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 14 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
13-08-2019 |
2674-809-CM19 |
LATAM Airlines Group S.A. |
89.862.200-2 |
S/I |
COMPRA PASAJE AEREO FRANCISCA NEIRA |
13-08-2019 |
13-08-2019 |
$ 126.218 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 15 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
16-08-2019 |
2674-811-CM19 |
ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA |
77.879.090-4 |
CARLOS DOMENECH BUSTAMANTE |
Adquisición de 2 All in one Advantage pentium |
16-08-2019 |
16-08-2019 |
US$1.094,80 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 16 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
16-08-2019 |
2674-812-CM19 |
COMPUTACION E INGENIERIA S A |
96.693.120-5 |
EDUARDO GALLARDO GAVIDO |
Adquisición de Licencia Microsoft Office |
16-08-2019 |
16-08-2019 |
470,76 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 17 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
16-08-2019 |
2674-813-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
SERVICIO DE PRODUCCION VIII CAMPEONATO CUECA |
16-08-2019 |
16-08-2019 |
$ 952.000 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 18 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
16-08-2019 |
2674-814-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
Servicio de Producción y Banquetería "Día del Dirigente Social" |
16-08-2019 |
16-08-2019 |
$ 6.170.150 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 19 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
21-08-2019 |
2674-817-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
PRODUCCIÓN SERVICIO BANQUETERIA PROGRAMA ELIJE VIVIR SIN DROGAS |
21-08-2019 |
21-08-2019 |
$ 2.023.000 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 20 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
21-08-2019 |
2674-819-CM19 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI |
76.163.112-8 |
ENZO GONZALEZ GUZMAN |
Adquisición de 2 perforadoras para 100 hojas |
21-08-2019 |
21-08-2019 |
$ 164.150 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 21 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
21-08-2019 |
2674-820-CM19 |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
7.191.242-6 |
ALVARO DEL CAMPO SAEZ |
Adquisición de tinta para plotter |
21-08-2019 |
21-08-2019 |
US$214,34 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 22 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
21-08-2019 |
2674-821-CM19 |
DIMERC S A |
96.670.840-9 |
ADOLFO GANA PEPPER |
Adquisición de de papel bond 24 0,91m x 50 m |
21-08-2019 |
21-08-2019 |
$ 77.555 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 23 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
21-08-2019 |
2674-823-CM19 |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A |
96.803.460-k |
JOSE LAVIN VALDES |
Adquisición Esmalte sintetico |
21-08-2019 |
21-08-2019 |
$ 171.360 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 24 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
22-08-2019 |
2674-825-CM19 |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA |
80.780.200-3 |
JUAN RAVERA ZUNINO |
ADQUISICION DE 2.000 LADRILLOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL |
22-08-2019 |
22-08-2019 |
$ 625.083 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 25 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
23-08-2019 |
2674-829-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
PRODUCCION COMPLETA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA CUECA. |
23-08-2019 |
23-08-2019 |
$ 3.510.500 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 26 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
23-08-2019 |
2674-830-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
Servicio de Producción Fiesta Cuasimodo |
23-08-2019 |
23-08-2019 |
$ 1.011.500 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 27 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
26-08-2019 |
2674-832-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
Adquisición de pendon y lápices con logo |
26-08-2019 |
26-08-2019 |
$ 199.844 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 28 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
27-08-2019 |
2674-833-CM19 |
Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda |
76.255.110-1 |
MARCO ARRAIZA TORRES |
Adquisición de 10 Locker |
27-08-2019 |
27-08-2019 |
$ 474.810 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 29 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
27-08-2019 |
2674-834-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
Adquisición de 10 Lienzos 3x1.5 mts |
27-08-2019 |
27-08-2019 |
$ 368.222 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 30 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
28-08-2019 |
2674-841-CM19 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y ARTICULOS D |
76.119.812-2 |
11.570.469-9 |
ADQUISICION DE 250 MARCO DE DIPLOMA TAMAÑO CARTA |
28-08-2019 |
28-08-2019 |
$ 587.295 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 31 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
28-08-2019 |
2674-842-CM19 |
COMERCIAL ENERFIT |
76.508.234-k |
KAREN RAMIREZ ASTETE |
ADQUISICION DE 250 MARCOS DIPLOMAS 30X40 |
28-08-2019 |
28-08-2019 |
$ 1.147.127 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 32 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
29-08-2019 |
2674-843-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
Adquisición de de 3 Lienzos |
29-08-2019 |
29-08-2019 |
$ 104.851 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 33 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
29-08-2019 |
2674-844-CM19 |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
78.508.800-k |
CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA |
Adquisición Trovicel, papel couche y Afiche en PVC |
29-08-2019 |
29-08-2019 |
$ 456.018 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 34 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
30-08-2019 |
2674-849-CM19 |
COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA |
76.017.552-8 |
S/I |
Adquisición de 400 Sacos de Asfalto en frío |
30-08-2019 |
30-08-2019 |
$ 3.312.008 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 35 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
30-08-2019 |
2674-850-CM19 |
SERVICIOS INFORMATICOS HOSTNAME LIMITADA |
76.096.415-8 |
S/I |
Renovación del Servicio de la página web melipilla.cl y alias de correos SERVIDOR VIRTUAL |
30-08-2019 |
30-08-2019 |
UF25,0376 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 36 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
30-08-2019 |
2674-851-CM19 |
SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA |
76.223.328-2 |
VICTOR GONZALEZ MAULEN |
Adquisición de Certificado SSL EV GlobalSing www. melipilla.cl |
30-08-2019 |
30-08-2019 |
US$1513,86 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
| 37 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
30-08-2019 |
2674-852-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
PRODUCCION CELEBRACION PASANDO AGOSTO 2019 |
30-08-2019 |
30-08-2019 |
$ 18.445.000 |
Ver Enlace |
SIN MODIFICACIONES |
