N° |
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
NÚMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO |
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA CONTRATADA |
RUT DE LA PERSONA CONTRATADA (SI APLICA) |
SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIÓN |
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) |
FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO (DD/MM/AA) |
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL CONTRATO |
ENLACE AL TEXTO INTEGRO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DE LA MODIFICACIÓN |
1 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
05-09-2019 |
2674-855-cm19 |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A |
99.520.000-7 |
6.810.003-8 |
ADQUISICION DE 5.000 LIUTROS DE BENCINA 95 OCTANOS FLOTA MUNICIPAL |
05-09-2019 |
05-09-2019 |
$ 4.145.000 |
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SIN MODIFICACIONES |
2 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
05-09-2019 |
2674-856-cm19 |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A |
99.520.000-7 |
6.810.003-8 |
ADQUISICION DE 17.000 LITROS DE PETROLEO PARA FLOTA MUNICIPAL |
05-09-2019 |
05-09-2019 |
$ 10.132.000 |
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SIN MODIFICACIONES |
3 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
03-09-2019 |
2674-857-cm19 |
SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA |
78.132.370-5 |
CARLOS VASQUZ CALDERON |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
03-09-2019 |
03-09-2019 |
$ 10.561.131 |
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SIN MODIFICACIONES |
4 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
03-09-2019 |
2674-858-cm19 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA |
76.231.391-K |
LUIS VALDES LYON |
ADQUISICIÓN DE CLAVOS |
03-09-2019 |
03-09-2019 |
$ 144.060 |
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SIN MODIFICACIONES |
5 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
03-09-2019 |
2674-859-cm19 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
77.012.870-6 |
FELIPE SILVA IBAÑEZ |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA |
03-09-2019 |
03-09-2019 |
$ 345.990 |
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SIN MODIFICACIONES |
6 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
03-09-2019 |
2674-861-cm19 |
DIMERC S A |
96.670.840-9 |
ADOLFO GANA PEPPER |
ADQUISICIÓN DE PAPELEROS, PORTALAPIZ Y BANDEJA DE ORGANIZADORA |
03-09-2019 |
03-09-2019 |
$ 50.896 |
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SIN MODIFICACIONES |
7 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
03-09-2019 |
2674-862-cm19 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
77.012.870-6 |
FELIPE SILVA IBAÑEZ |
ADQUISICIÓN DE CINTA EMBALAJE |
03-09-2019 |
03-09-2019 |
$ 3.037 |
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SIN MODIFICACIONES |
8 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
06-09-2019 |
2674-870-cm19 |
Data Cool SpA |
77.168.850-0 |
LUIS ASCENCIO DIAZ |
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER |
06-09-2019 |
06-09-2019 |
US$323,68 |
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SIN MODIFICACIONES |
9 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
06-09-2019 |
2674-871-cm19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ ROA |
ADQUISICIÓN DE 6 TONER 79 A LASERJET |
06-09-2019 |
06-09-2019 |
US$312,08 |
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SIN MODIFICACIONES |
10 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
06-09-2019 |
2674-872-cm19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ ROA |
ADQUISICIÓN DE TINTA EPSON 196 NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA |
06-09-2019 |
06-09-2019 |
US$79,05 |
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SIN MODIFICACIONES |
11 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
13-09-2019 |
2674-874-cm19 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
JOSE ALVERDE LANZAGORTA |
ADQUISICION DE CORCHETERA Y CORCHETES |
13-09-2019 |
13-09-2019 |
$ 114.057 |
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SIN MODIFICACIONES |
12 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
13-09-2019 |
2674-880-cm19 |
COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA LTDA |
79.770.640-k |
GABRIELA WARD VARGAS |
RENOVACION LICENCIA AUTOCAD-ONLY ONE AD COM S-USER ELD |
13-09-2019 |
13-09-2019 |
US$972,23 |
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SIN MODIFICACIONES |
13 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
11-09-2019 |
2674-881-cm19 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA |
76.231.391-K |
LUIS VALDES LYON |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PINTURAS |
11-09-2019 |
11-09-2019 |
$ 466.573 |
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SIN MODIFICACIONES |
14 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
11-09-2019 |
2674-882-cm19 |
LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA |
10.477.589-6 |
LEANDRO MOYA VALENZUELA |
ADQUISICIÓN DE UN KARDEX |
11-09-2019 |
11-09-2019 |
$ 109.190 |
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SIN MODIFICACIONES |
15 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
11-09-2019 |
2674-883-cm19 |
SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA |
78.970.170-9 |
DIEGO ROLDAN CESPEDES |
ADQUISICIÓN DE UNA MESA PLEGABLE |
11-09-2019 |
11-09-2019 |
$ 44.090 |
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SIN MODIFICACIONES |
16 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
12-09-2019 |
2674-891-CM19 |
3M CHILE S A |
93.626.000-4 |
ROLANDO BAEZA ROJAS |
ADQUISICIÓN DE CINTA REFLECTANTE ROJO/BLANCO |
12-09-2019 |
12-09-2019 |
$ 264.658 |
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SIN MODIFICACIONES |
17 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
12-09-2019 |
2674-892-CM19 |
SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES LTDA |
78.190.300-0 |
GUILLERMO OLGUIN GONZALEZ |
SERVICIO PRODUCCIÓN DESFILE FIESTAS PATRIAS |
12-09-2019 |
12-09-2019 |
$ 4.572.000 |
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SIN MODIFICACIONES |
18 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
17-09-2019 |
2674-899-CM19 |
CLARO SERVICIOS S.A |
88.381.200-k |
ALFONSO LARA LOPEZ |
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL |
17-09-2019 |
17-09-2019 |
US$257,0400 |
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SIN MODIFICACIONES |
19 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
17-09-2019 |
2674-901-CM19 |
SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA |
78.132.370-5 |
CARLOS VASQUEZ CALDERON |
ADQUISICIÓN DE 150 BOLSA DE CEMENTO PARA EL CEMENTERIO |
17-09-2019 |
17-09-2019 |
$ 529.610 |
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SIN MODIFICACIONES |
20 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
24-09-2019 |
2674-903-CM19 |
COMERCIAL FELP SPA |
76.427.199-8 |
RAUL MATTA FUENTES |
10 TOLDOS PLEGABLES DE 3X3 |
24-09-2019 |
24-09-2019 |
$ 471.240 |
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SIN MODIFICACIONES |
21 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
24-09-2019 |
2674-904-CM19 |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A |
96.803.460-k |
JOSE LAVIN VALDES |
ADQUISICIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO SKT, BASE R, TIM |
24-09-2019 |
24-09-2019 |
$ 181.642 |
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SIN MODIFICACIONES |
22 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
24-09-2019 |
2674-905-CM19 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA |
89.912.300-k |
RICARDO RODRIGUEZ ROA |
ADQUISICIÓN DE TINTAS HP 305A |
24-09-2019 |
24-09-2019 |
US$780,24 |
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SIN MODIFICACIONES |
23 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
27-09-2019 |
2674-906-CM19 |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A |
93.558.000-5 |
GABRIEL RUIZ-TAGLE BARROS |
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA BODEGA DE ABASTECIMIENTO |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
$ 2.520.123 |
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SIN MODIFICACIONES |
24 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
27-09-2019 |
2674-908-CM19 |
SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |
76.596.570-5 |
CARLOS PALMA RIVERA |
ADQUISICIÓN DE TONER XEROX WORKCENTRE 3225 |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
US$137,84 |
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SIN MODIFICACIONES |
25 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
27-09-2019 |
2674-909-CM19 |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A |
93.558.000-5 |
GABRIEL RUIZ-TAGLE BARROS |
ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA PLOTTER |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
$ 122.275 |
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SIN MODIFICACIONES |
26 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
27-09-2019 |
2674-910-CM19 |
GARETTO LUCERO Y CIA LTDA |
83.163.900-8 |
HUMBERTO GARETTO VIVES |
ADQUISICIÓN DE UN TIMBRE PARA JPL |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
$ 5.363 |
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SIN MODIFICACIONES |
27 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
27-09-2019 |
2674-912-CM19 |
COMPUTACION INTEGRAL S A |
96.689.970-0 |
FRANKLIN JOHNSON SAN MARTIN |
DQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER HP T830 PARA LA DOM |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
US$1004,46 |
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SIN MODIFICACIONES |
28 |
CM |
ORDEN DE COMPRA |
27-09-2019 |
2674-918-CM19 |
COMERCIALIZADORA NEWPAINT LIMITADA |
76.196.881-5 |
CLAUDIO BUSTAMANTE CASTRO |
PINTURA ALTO TRAFICO, DEMARCACIÓN 1º NOVIEMBRE |
27-09-2019 |
27-09-2019 |
$ 104.145 |
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SIN MODIFICACIONES |