| N° |
NÚMERO DE INFORME |
FECHA |
SERVICIO |
UNIDAD CGR |
ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA |
NOMBRE INFORME |
TIPO |
FECHA INICIO DE LA AUDITORÍA |
FECHA TÉRMINO DE LA AUDITORÍA |
PERIODO AUDITADO |
FECHA PUBLICACIÓN DEL INFORME |
RESPUESTA DEL SERVICIO |
ENLACE AL INFORME FINAL |
| 1 |
723/2021 |
28-12-2021 |
Municipalidad de Melipilla |
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago Unidad de Auditoría 1 |
Contraloría General de la República |
Informe Final de Auditoría N°723, de 2021, sobre Auditoría al Pago de Honorarios y Horas Extraordinarias en la Municipalidad de Melipilla. |
Informe Final de Auditoría N°723, de 2021, sobre Auditoría al Pago de Honorarios y Horas Extraordinarias en la Municipalidad de Melipilla. |
01-01-2020 |
31-12-2020 |
01-01-2020/31-12-2020 |
28 de diciembre de 2021 |
Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen y que fueron categorizadas como MC y/o LC en el citado “Informe de
Estado de Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas
deberá ser informado por las unidades responsables al Encargado de Control
Interno, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días
hábiles, quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la
información cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo
establecido en el aludido oficio N° 14.100, de 2018. |
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| 2 |
737/2020 |
16-12-2021 |
Municipalidad de Melipilla |
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago Unidad de Apoyo al Cumplimiento |
Contraloría General de la República |
Oficio de Seguimiento al informe final N°737/2020 sobre auditoría de ejecución Presupuestaria del año 2019, y gastos Covid 2020, en la Municipalidad de Melipilla. |
Oficio de Seguimiento al informe final N°737/2020 sobre auditoría de ejecución Presupuestaria del año 2019, y gastos Covid 2020, en la Municipalidad de Melipilla. |
01-01-2019 |
31-07-2020 |
01-01-2019/31-12-2019 y 01-01-2020/31-07-2020 |
16 de diciembre de 2021 |
Respecto de las observaciones que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) en el informe final objeto de este seguimiento, se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada de control interno del municipio, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se realizarán a la documentación subida a la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y veracidad de los antecedentes, así como el cumplimiento de las acciones requeridas. |
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| 3 |
960/2019 |
20-08-2020 |
Corporación Municipal de Melipilla para la Educación, Salud, Atención de Menores, Deportes y Recreación. |
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Contraloría General de la República |
Corporación Municipal de Melipilla para la Educación, Salud, Atención de Menores, Deportes y Recreación. |
Informe Final Nº 960, de 2019 |
S/I |
20/08/20202 |
01-01-2018/31-12-2018 |
20 de agosto de 2020 |
Respecto de aquellas observaciones que se Mantienen y que fueron categorizadas como MC, la responsabilidad asociada a la Validación de las acciones correctivas emprendidas, será del área encargada de Control interno en la Municipalidad de Melipilla, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. |
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| 4 |
706/2018 |
06-12-2019 |
Municipalidad de Melipilla |
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Contraloría General de la República |
Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final Nº 706, de 2018, sobre auditoría y examen de cuentas a los contratos de obra con ejecución durante los años 2016 y 2017, realizados por la Municipalidad de Melipilla y financiados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. |
Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final Nº 706, de 2018 |
S/I |
06-12-2019 |
2016 /2017 |
06 de diciembre de 2019 |
Se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR |
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| 5 |
185/2018 |
06-09-2019 |
Municipalidad de Melipilla |
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Contraloría General de la República |
Informe de seguimiento al informe final N° 185, de 2018, sobre Auditoria a los Ingresos por Explotación ene l Cementerio de la Municipalidad de Melipilla |
Informe final 185-18 Municipalidad de Melipilla sobre auditoria al proceso de endeudamiento en la Municipalidad de Melipilla - Julio de 2018 |
01 de enero de 2017 |
31 de Diciembre de 2017 |
año 2017 |
06 de septiembre de 2019 |
concluido el proceso de seguimiento |
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| 6 |
706 |
26-04-2019 |
Municipalidad de Melipilla |
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago Unidad de Inspección de Obras |
Contraloría General de la República |
Informe Final N° 706 de 2018, sobre Auditoría y Examen de Cuentas a los Contratos de Obra con Ejecución |
Informe Final N° 706 de 2018, sobre Auditoría y Examen de Cuentas a los Contratos de Obra con Ejecución durante los años 2016 y 2017, realizados por la Municipalidad de Melipilla y Financiados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. |
Año 2018 |
26.04.2019 |
Año 2016 y 2017 |
26 de abril de 2019 |
Sin información |
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| 7 |
593/2018 |
02-10-2018 |
Municipalidad de Melipilla |
Unidad Auditoria 1 |
Contraloría General de la República |
Informe Final N° 593 de 2018, sobre auditoría al Macroproceso de Finanzas, en la Ilustre Municipalidad de Melipilla. |
Informe Final de Auditoría |
|
02.10.2019 |
01 de Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2017 |
02 de octubre de 2018 |
Sin información |
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| 8 |
488/2017 |
02-03-2018 |
Municipalidad de Melipilla |
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Contraloría General de la República |
Informe Final N° 488 De 2017, Sobre Inspección al Contrato Denominado "Construcción Pavimento Calle Silva Chávez de la Comuna de Melipilla", Ejecutado por la Municipalidad de Melipilla Octubre 2017 |
Informe de Seguimiento al Informe Final 488-2017 |
Año 2017 |
02 de Marzo de 2018 |
Año 2017 |
02 de marzo de 2018 |
En mérito de lo expuesto, en conclusión la Municipalidad de Melipilla realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro del presente informe de seguimiento, dándose por concluido el proceso de seguimiento. |
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| 9 |
204/2017 |
20-06-2017 |
Municipalidad de Melipilla |
II Contraloría Regional Metropolitana De Santiago |
Contraloría General de la República |
Informe Final 204-2017 Municipalidad de Melipilla Auditoria a Materias de Recursos Humanos en La Municipalidad De Melipilla - Junio 2017 |
Informe Final de Auditoría |
01 de enero de 2016 |
31 de diciembre de 2016 |
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 |
20 de Junio de 2017 |
El órgano comunal deberá instruir un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron la ocurrencia de los hechos descritos, remitiendo a la Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa de esta Entidad de Control, el acto administrativo que lo disponga, en el término de 15 días hábiles, contada desde la recepción del presente informe. |
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| 10 |
1085/2016 |
30-12-2016 |
Municipalidad de Melipilla |
Infraestructura y Regulación |
Contraloría General de la República |
Informe Final 1085-16 Municipalidad de Melipilla Sobre Inspección de Obra Pública del Contrato Reposición Edificio Consistorial de Melipilla- Diciembre 2016 |
Informe de Inspección de Obra Pública |
09 de Noviembre de 2016 |
30 de Diciembre de 2016 |
Noviembre de 2016 |
23 de Enero 2017 |
Se verificó que tanto el proyecto contenido en el llamado a licitación, como las obras efectivamente materializadas, cumplen con las disposiciones contenidas en la citada ley N° 20.422, y en el anotado decreto N° 47, de 1992, vigente a la data de tramitación del permiso de edificación correspondiente. |
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| 11 |
108/2016 |
21-10-2016 |
Municipalidad de Melipilla |
Infraestructura y Regulación |
Contraloría General de la República |
Informe de Inspección de Obra Pública 108-16, Municipalidad de Melipilla, Construcción Alcantarillado Pabellón Octubre 2016. |
Informe de Inspección de Obra Pública |
Año 2015 |
21 de Octubre de 2016 |
20 y 26 de noviembre de 2015, y 4 de febrero de 2016. |
21 de Octubre de 2016 |
En consecuencia, no hay observaciones que formular. |
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| 12 |
247/2016 |
01-08-2016 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final 247-16 Municipalidad de Melipilla - Sobre Auditoria al Macro proceso de Tecnologías de Información y Comunicación y Cumplimiento de la Ley N° 20.730 - Agosto 2016 |
Informe Final de Auditoría |
01 de Enero de 2015 |
31 de Diciembre de 2015 |
1 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 |
Agosto de 2016 |
No obstante, a fin de que el edificio finalmente materializado se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos en el nuevo artículo 4.1.7 de la OGUC -modificado por el decreto N° 50, de 2016, de la citada Cartera de Estado-, dado que el contrato analizado se encuentra en pleno desarrollo y en atención a los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se exponen ciertas situaciones para que esa entidad edilicia pondere la pertinencia de efectuar las adecuaciones del proyecto que resulten del caso para efectos de ajustarse a la nueva norma. |
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| 13 |
464/2015 |
15-07-2016 |
Municipalidad de Melipilla |
Infraestructura y Regulación |
Contraloría General de la República |
Informe de Seguimiento 464-15 Municipalidad de Melipilla Sobre Contrato de Obras con Recepción Provisoria Julio 2016. |
Informe de Seguimiento |
15 de Abril de 2015 |
Sin Información |
° de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2015, |
Julio de 2016 |
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago realizó acciones que permitieron subsanar la observación contenida en el cuadro del presente informe. |
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| 14 |
566/2015 |
02-05-2016 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe de Seguimiento Final 566-15 Municipalidad de Melipilla - Sobre Auditoria a Las Contrataciones a Honorarios con Cargo a la Cuenta Presupuestaria 21.04.004 - Mayo 2016 |
Informe de Seguimiento |
16 de Septiembre de 2015 |
Sin Información |
1 de enero al 31 de diciembre de 2014 |
16 de Septiembre de 2015 |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Melipilla ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar solo una situación de las planteadas en el Pre informe de Observaciones N° 566, de 2015, de esta Contraloría General. |
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| 15 |
51/2014 |
30-09-2015 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe de Seguimiento 51-14 Municipalidad de Melipilla - Sobre Auditoria al Macro proceso de Ingresos Propios - Septiembre 2015 |
Informe de Seguimiento |
01 de Enero de 2015 |
31 de Diciembre de 2015 |
1 de enero al 31 de diciembre de 2013 |
23 de Marzo de 2015 |
Se deberá remitir informe del estado de Observaciones |
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| 16 |
45/2014 |
16-06-2015 |
Municipalidad de Melipilla |
Infraestructura y Regulación |
Contraloría General de la República |
Informe Inspección Técnica de Obra 45-14 Municipalidad De Melipilla Sobre las Obras del Contrato Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos - Junio 2015 |
Informe de Inspección de Obra Pública |
Sin Información |
Sin Información |
sin Información |
16 de julio de 2015 |
El cumplimiento de dicha instrucción, será considerado en futuras revisiones que realice este Organismo Fiscalizador. |
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| 17 |
51/2014 |
23-03-2015 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final 51-14 Municipalidad de Melipilla - Auditoria al Macro proceso de Ingresos Propios - Marzo 2015 |
Informe Final de Auditoría |
01 de Enero de 2015 |
31 de Diciembre de 2015 |
1 de enero al 31 de diciembre de 2013 |
23 de Marzo de 2015 |
Se deberá remitir informe del estado de Observaciones |
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| 18 |
47/2013 |
23-04-2014 |
Municipalidad de Melipilla |
Infraestructura y Regulación |
Contraloría General de la República |
Informe Inspección Técnica de Obra 47-13 Municipalidad De Melipilla Sobre Reparación y Mantención de Baches Abril-2014 |
Informe Final de Auditoría |
10 de Julio 2013 |
Sin Información |
10 y el 26 de Julio de 2013 |
23 de abril de 2014 |
deberá remitir a trámite de registro el respectivo acto administrativo, si correspondiere, de conformidad con lo previsto en la letra c), del punto 11.2, del dictamen N°15. 700, de 2012, de esta Contraloría General. |
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| 19 |
30144/2013 |
15-05-2013 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Reconsideración a Informe Final 22-11 Municipalidad de Melipilla Concesiones y Programas Sociales - Mayo 2013 |
Reconsideración a Informe |
06 de Septiembre de 2011 |
Sin Información |
1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 |
sin información |
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas implementadas por esa entidad municipal han permitido salvar diversas observaciones incluidas en el pre informe de esta Contraloría General, en tanto otras se mantienen |
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| 20 |
26/2011 |
03-10-2011 |
Municipalidad de Melipilla |
Infraestructura y Regulación |
Contraloría General de la República |
Informe Final N°26/11 Municipalidad de Melipilla - Octubre 2011 |
Informe Final de Auditoría |
Sin Información |
Octubre de 2011 |
01 de Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010 |
03 de Octubre de 2011 |
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Melipilla ha aportado antecedentes que permiten subsanar la observación general referida a la imputación presupuestaria de los proyectos "Construcción de Posta Rural El Pabellón" e "Instalación y Reposición Alumbrado Área Rural y Urbana, Comuna de Melipilla" |
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| 21 |
22/2011 |
06-09-2011 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final N° 22-11 Municipalidad de Melipilla Sobre Auditoría a los Macro procesos de Concesiones y Programas Sociales - Septiembre 2011 |
Informe Final de Auditoría |
15 de Abril de 2011 |
sin Información |
1 de enero y el 31 de Diciembre de 2010 |
06 de diciembre de 2011 |
Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias |
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| 22 |
53/2010 |
13-09-2011 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe de Seguimiento N° 53-10 Municipalidad de Melipilla Sobre Auditoría al Macro proceso de Finanzas - Septiembre 2011 |
Informe de Seguimiento |
02 de febrero 2010 |
18 de octubre 2010 |
1 de enero y el 31 de Diciembre de 2009 |
14 de marzo de 2011 |
La efectividad de las medidas adoptadas por el municipio será comprobada en las próximas visitas que se realicen a la entidad, conforme las políticas de este Organismo, sobre seguimiento de los programas de fiscalización. Transcríbase al Alcalde, al concejo municipal |
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| 23 |
62/2010 |
11-01-2011 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final N° 62-10 Municipalidad de Melipilla, Sobre Auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de La Gestión Municipal en Educación - Enero 2011 |
Informe Final de Auditoría |
08 de Octubre de 2010 |
24 de noviembre de 2010 |
11 de junio de 2009 al 31 de julio de 2010 |
11 de enero de 2011 |
se da por superada la observación inicialmente advertida, no obstante, esa entidad comunal deberá informar a esta Contraloría General acerca de la resolución que se adopte en torno a la materia denunciada. |
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| 24 |
127/2010 |
09-12-2010 |
Municipalidad de Melipilla |
Auditoría Administrativa |
Contraloría General de la República |
Informe Final de Observaciones N° 127. de 2010. Sobre Auditoría Practicada al Programa de Registro de Emergencia En Zonas de Catástrofe, Efectuada en La Municipalidad de Melipilla. |
Informe Final de Auditoría |
23 de Marzo 2010 |
Sin Información |
23 de marzo y el 14 de mayo de 2010. |
09 de Diciembre de 2010 |
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la información y antecedentes aportados por la Municipalidad de Melipilla permiten en parte satisfacer los requerimientos de esta Contraloría General, en relación con las observaciones planteadas en el Informe Preliminar de Observaciones Final N° 127, de 2010. |
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| 25 |
99/2010 |
05-08-2010 |
Municipalidad de Melipilla |
Auditoría Administrativa |
Contraloría General de la República |
Informe Final N° 99 de 2010, Sobre Auditoría Efectuada en la Municipalidad de Melipilla, Respecto de los Fondos Transferidos por el Ministerio del Interior Destinados a Situaciones de Emergencia. |
Informe Final de Auditoría |
2010 |
Sin Información |
sin Información |
05 de Agosto de 2010 |
Las observaciones determinadas en el examen, el Servicio ha aportado antecedentes y enunciado medidas que suponen su futura corrección, razón por la que la implementación de éstas, será verificada en las próximas visitas que se realicen a esta entidad, conforme a las políticas de esta Contraloría General sobre seguimiento de los programas de fiscalización. |
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| 26 |
172/2009 |
09-03-2010 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Seguimiento de Informe Final N° 172-2009.Municipalidad de Melipilla, Sobre Auditoría Efectuada en la Municipalidad de Melipilla. |
Informe de Seguimiento |
22 de mayo de 2009 |
sin Información |
01 de julio y el 31 de diciembre de 2008 |
08 de julio de 2009 |
informar de sus resultados a esta Contraloría General, lo cual será verificado en futuras vistas de fiscalización |
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| 27 |
265/2009 |
11-12-2009 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final N° 265 de 2009, Sobre Auditoría Al Macro proceso de Finanzas en el Cementerio Municipal de Melipilla. |
Informe Final de Auditoría |
26 de octubre de 2009 |
10 de noviembre de 2009 |
01 de octubre de 2008 y el 31 de julio de 2009 |
11 de diciembre de 2009 |
Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias |
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| 28 |
172/2009 |
08-07-2009 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final Sobre Auditoria al Macro proceso de Abastecimiento de la Municipalidad de Melipilla. |
Informe Final de Auditoría |
22 de mayo de 2009 |
Sin Información |
1 de Julio al 31 de Diciembre de 2008 |
08 de julio de 2009 |
Informar de sus resultados a esta Contraloría General, lo cual será verificado en futuras vistas de fiscalización |
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| 29 |
105/2009 |
01-04-2009 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final Sobre Auditoría de Generación de Recursos en la Municipalidad de Melipilla. |
Informe Final de Auditoría |
10 de febrero de 2009 |
Sin Información |
1 de agosto de 2007 y el 31 de marzo de 2008 |
01 de abril de 2009 |
Informar de sus resultados a esta Contraloría General, lo cual será verificado en futuras vistas de fiscalización |
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| 30 |
1120/2008 |
19-03-2009 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final Sobre Auditoría de Gastos en Personal Efectuada en la Municipalidad de Melipilla. |
Informe Final de Auditoría |
Julio de 2007 |
23 de Diciembre de 2008 |
julio de 2007 a febrero de 2008 |
19 de Marzo de 2009 |
Las observaciones finales se fiscalizarán en futuras auditorias |
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| 31 |
870/2008 |
31-12-2008 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informe Final de Fiscalización Efectuada al Cumplimiento del Instructivo Sobre Elecciones Municipales 2008 en la Municipalidad de Melipilla |
Informe Final de Auditoría |
Sin Información |
Sin Información |
Año 2008 |
31 de Diciembre de 2008 |
la Municipalidad de Melipilla ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por esta Contraloría General sobre elecciones municipales 2008, puesto que no se advirtieron irregularidades en la materia examinada, por lo que no se emitió el Pre informe de Observaciones pertinente |
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| 32 |
1023/2008 |
19-06-2008 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informa Sobre Control Financiero en la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Melipilla |
Informe Final de Auditoría |
Sin Información |
19 de Junio de 2008 |
Enero a Octubre de 2006 |
19 de Junio de 2008 |
Sin información |
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| 33 |
757/2007 |
05-11-2007 |
Municipalidad de Melipilla |
Municipalidades |
Contraloría General de la República |
Informa Sobre Presentación de la Junta de Vecinos de Huichín Bajo. Municipalidad de Melipilla |
Informe Final de Auditoría |
Sin Información |
05 de noviembre de 2007 |
sin Información |
05 de noviembre de 2007 |
En consecuencia, corresponde que esa autoridad comunal solicite la inmediata restitución del gasto no acreditado a que se alude en el párrafo precedente, o bien, interponga la denuncia pertinente ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; |
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